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周至縣2020年一季度預算執行情況

一季度,我們堅持樹立過緊日子的思想,嚴格壓縮一般性支出,加大對重點領域支持力度,不斷提高資金使用效率。雖然受疫情影響較大,財政收支出現不同幅度的下降,但“三保支出”和疫情防控支出得到全面保障,保證了社會大局穩定和縣域經濟持續健康發展。

一、預算執行情況

(一)一般預算收入情況

一季度,全縣地方一般預算收入完成7914萬元,完成預算的29.7%,同比下降10.6%,稅收占比53.5%。稅收收入完成4237萬元,完成預算的20.1%,同比下降18.5%;非稅收入完成3677萬元,完成預算的66.9%,同比增長0.7%。

1、從全市區縣收入排位來看,收入增幅在全市排第三,稅收占比在全市排第十三。

西安市區縣一般公共預算收入執行情況表

項目本年收入累計完成數(萬元)增減%增減%排名其中稅收累計完成數(萬元)稅收增減%稅收占比%稅收占比排名








新城區47,005-30.6843,352-29.992.22
碑林區85,409-29.2776,616-28.089.76
蓮湖區80,845-24.5674,003-23.591.54
雁塔區90,855-34.01185,458-26.394.11
灞橋區42,430-7.9139,029-2.792.03
未央區69,168-31.0961,975-29.389.67
閻良區14,958-21.8513,554-18.790.65
長安區43,895-41.01335,060-41.879.99
臨潼區22,595-36.71213,176-25.758.312
藍田縣7,234-9.824,731-12.265.411
周至縣7,914-10.634,237-18.553.513
鄠邑區15,264-33.81012,873-26.984.38
高陵區28,133-20.9419,597-40.669.710

2、從征收機關完成情況來看,稅務部門完成4237萬元,完成預算的39.9%,同比增長19.1%;財政部門完成3677萬元,完成預算的47.8%,同比增長0.7%。

3、從一二三產稅收完成情況來看,一產稅收完成55萬元,減收43萬元,同比下降44.1%,占稅收的比重為1.3%,比重較上年減少0.4個百分點;二產稅收完成1802萬元,減收373萬元,同比下降17.2%,占稅收的比重為42.5%,比重較上年減少2.1 個百分點;三產稅收完成2380萬元,減收707萬元,同比下降22.9%,占稅收的比重為56.2%,比重較上年增加2.6個百分點。

4、從主要行業稅收完成情況看,五大主體行業稅收完成3322萬元,同比下降23.3%,占稅收的比重為78.4%。其中:房地產業稅收完成963萬元,同比下降1.2%,占稅收的比重為24.3%,比重較上年減少2.8個百分點;建筑業稅收完成809萬元,同比下降21.5%,占稅收的比重為20.4%,比重較上年減少8.3個百分點;制造業稅收完成618萬元,同比下降40.4%,占稅收的比重為15.6%,比重較上年減少13.3個百分點;批發和零售業稅收完成479萬元,同比下降47.1%,占稅收的比重為12.1%,比重較上年減少13.2個百分點;金融業稅收完成453萬元,同比增加18.6%,占稅收的比重為11.4%,比重較上年增加0.8個百分點。

5、從重點稅源企業完成情況看,一季度,全縣納稅排名前20戶企業共入庫稅款4012.11萬元(全口徑,下同),同比增長45.3%,占稅收收入的比重為40.86%。納稅前5名的重點稅源企業完成情況是:西安安健藥業完成1204萬元,同比下降31.6%,占稅收收入的比重為12.26%;西安旭陽房地產開發有限公司完成466萬元,同比增長2252%,占稅收收入的比重為4.7%;陜西萬聯金周置業有限公司完成218萬元,同比增長106.9%,占稅收收入的比重為2.2%;陜西舜業建設工程有限公司完成208萬元,同比下降34.4%,占稅收收入的比重為2.1%;西安睿溢政達節能科技完成203萬元,屬于凈增長,占稅收收入的比重為2.1%。

(二)一般預算支出執行情況

一季度,全縣一般預算支出完成56967萬元,完成市財政局調整預算(181967萬元)的31.3%,同比下降50.9%。

1、從全市區縣支出排位來看,支出增幅在全市排第十三。

西安市區縣一般公共預算支出執行情況表

項目本年累計完成數(萬元)上年同期累計完成數(萬元)增減%增減%的排名





新城區67,71568,866-1.73
碑林區60,49182,781-26.96
蓮湖區89,59088,5841.11
雁塔區53,92485,376-36.810
灞橋區41,39267,087-38.311
未央區70,47683,839-15.94
閻良區45,11154,707-17.55
長安區109,232166,960-34.68
臨潼區103,680161,864-35.99
藍田縣120,458121,530-0.92
周至縣56,967116,092-50.913
鄠邑區72,440104,865-30.97
高陵區48,11085,673-43.812

2、從支撐GDP核算的支出來看,支撐GDP核算的支出完成50025萬元,下降52852萬元,同比下降51.3%,占一般預算支出的比重為87.8%。

3、從八項支出來看,涉及民生類支出完成50599萬元,減少57710萬元,同比下降53.3%,占一般預算支出的比重為88.8%。

4、從疫情防控投入資金來看,完成疫情防控資金支出1847.24萬元。按照資金來源分類,其中:中央資金317.64萬元,省級資金179.7萬元,市級資金49.47萬元,縣級資金1300.43萬元;按照資金用途分類,其中:醫療救助資金5萬元,疫情防控人員補助702.71萬元,設備和防控物資875.54萬元,其他支出263.99萬元。

(三)政府性基金收支概況

一季度,全縣基金預算收入完成9177萬元,完成預算的18.6%,同比下降7.3%。其中:土地出讓金收入完成8909萬元,完成預算的19.4%,同比增長21.1%;城市基礎設施配套費收入完成211萬元,完成預算的7%,同比下降91.4%。

全縣基金預算支出完成5328萬元,完成預算的10.8%,同比下降57.0%。其中:城鄉社區支出完成5277萬元,完成預算的10.7%,同比下降56.1%。

二、財政收支增減因素

(一)收入增減因素

1、經濟層面。一季度,受新冠疫情的影響,21塊口徑工業增加值下降57%,建筑業增加值下降47.3%,21塊口徑固定資產投資下降21.6%,21塊口徑限上單位消費品零售總額下降30.6%,規上工業企業用電量下降64.1%,影響了稅收收入的完成。但是,稅務部門加大稅收征管力度,深挖稅源潛力,一季度稅收收入整體下降18.5%。

2、政策層面。受減稅降費政策因素影響(主要是普惠性減稅降費政策對稅收帶來的影響),稅收入庫數減收5167萬元(全口徑)。

(二)支出增減因素

全縣一般公共預算支出同比減少59125萬元。同比下降50.9%。主要減少因素:一教育支出省市??顪p少,同比減少19151萬元;二是衛生健康支出大幅度減少,同比減少26359萬元,其中:財政對基本醫療保險基金的補助減少25473萬元。

三、存在問題

雖然一季度全縣財政收支預算執行情況基本良好,但是依然存在一些問題,主要體現在:一是稅收收入較上年下降。由于稅收收入未完成序時進度,且同比降幅較大,稅收收入下降18.5%。二是受疫情影響,各稅種的執行率較差,同比下降幅度較大。其中:增值稅完成2039萬元,完成預算的18.5%,短正常進度6.5個百分點,同比下降36.8%,減收1188萬元;企業所得稅完成158萬元,完成預算的28.2%,同比下降14.1%,減收26萬元;個人所得稅完成146萬元,完成預算的20.3%,短正常進度4.7個百分點,同比下降49.8%,減收145萬元;城市維護建設稅完成233萬元,完成預算的18.6%,短正常進度6.4個百分點,同比下降46.1%,減收199萬元。三是減稅降費政策的影響。減稅降費政策導致的收入缺口將會更加明顯。四是財政收支矛盾尖銳,財政運轉異常困難。為保障退休人員工資、事業單位績效增量、新增人員工資、正常調資、機構改革、民生配套等“三?!笔马椉叭蠊詰鸷椭攸c項目縣級配套資金,全年預計財力缺口較大。

四、下一步工作措施

為了確保全年財政收支目標任務的順利完成,要重點做好以下工作:

(一)繼續抓好財政收入征管

1、加強任務分解落實工作。一是及時發文通報收入征管中存在的問題,明確收入目標任務,細化分解到征收部門和協稅單位,明確各單位完成收入任務的具體落實措施。二是加強內部目標責任制考核,及時將任務分解到各基層征管部門,分解到具體征管人員,確保任務落到實處。三是堅持收入任務銷號制度,做好承擔收入任務單位和協稅護稅單位的“任務銷號”工作,全力促進收入任務完成。四是落實重點稅源企業專人聯系制度和分片包抓責任制,從抓好重點稅源、重點地區、薄弱環節的稅收著手,挖掘增收潛力,盡力消化一季度疫情防控和減稅降費帶來的收入缺口。

2、深化綜合治稅工作。一是加快政府投資項目建設,特別是工程類建設項目支出進度,在條件具備情況下,可實行“先稅后撥”政策。做好縣級重點項目建設管理工作,確保及時開工建設,促進各項稅款的及時繳納。二是不斷推進我縣綜合治稅網絡監控平臺建設,充分發揮涉稅信息采集、比對、應用、稽查全過程工作機制的作用,實現稅收收入的應收盡收。三是組織開展2020年稅收專項評估稽查工作,堅決堵塞跑、冒、滴、漏等問題。四是嚴格執行市外企業建筑裝飾工程報驗登記備案制度,確保市外建筑企業在縣域內實施項目稅款的應收盡收。五是加強與高新區的對接和聯系,保證集賢產業園稅收的及時足額劃轉。

3、深入做好地方稅源培植。落實好更大規模的減稅降費政策,支持實體經濟發展,進一步為企業減負增效,讓企業輕裝上陣、聚力發展。嚴格執行減稅降費政策,避免因政策界定不嚴、不清導致的稅費流失或者未能將政策落實到位,監督做好各項政策界定工作,既要保證國家降稅降費政策的全面落實,減輕企業負擔,也要保證稅收的應收盡收。

(二)全面促進財政支出管理

1、做好項目支出管理。一是及時有效地組織項目實施,加快項目前期立項、評審、招投標等準備工作,項目工程期不得超過法定期限2年,對工程建設進度進行時間量化管理。二是扎實做好資金支付準備工作,加快專項資金支出進度,減少中間環節,優化資金撥付流程,避免因資金問題影響支出進度。三是主動作為,在及時下發??钆鷱臀募幕A上,督促主管單位及時申報項目資金,以保證??钯Y金的及時安排使用。

2、加強預算支出進度考核。一是深化財政支出預算執行進度綜合考核工作,及時落實支出任務,把量化、細化的支出任務分解落實到支出執行單位。二是加強單位預算支出執行進度排名通報和考核打分工作,對支出進度考核排名靠后的單位,實行約談問責。三是嚴格執行單位支出進度與年度預算項目資金掛鉤的措施,對支出進度落后單位核減來年該單位年度項目預算資金。

3、加大資金盤活力度。進一步壓縮財政存量資金規模,定期進行清理。摸清行政事業單位實有資金賬戶余額,對按有關政策規定時限仍未使用的資金,堅決盤活收回,確保資金“應盤盡盤”,彌補全縣資金缺口。

(三)爭取省市財力傾斜

積極向省市財政匯報我縣財政工作實際困難,爭取省市財政的支持,增加對我縣的一般性轉移支付力度,彌補縣級財力缺口,緩解收支矛盾及項目配套資金壓力,保證各項政策性改革剛性支出需要。同時,做好預算單位與省市主管部門的項目對接工作,積極向省市主管部門申報縣域重點建設項目,爭取進入省市專項資金項目庫,獲取上級專項轉移支付資金,減少縣級財政壓力。

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