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周至縣人民政府關于2020年上半年財政預算執行情況的報告 ——在2020年7月17日縣第十七屆人大常委會第二十七次會議上 周至縣財政局局長 樊宏斌

主任,各位副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,我向會議報告今年上半年財政預算執行情況,請予審議。

一、預算執行情況

(一)一般預算收入情況

上半年,全縣地方一般預算收入完成13481萬元,完成預算的50.7%,下降9.4%,稅收占比55.1%。其中:稅收收入完成7422萬元,完成預算的36.8%,下降30.4%;非稅收入完成6059萬元,完成預算的94%,增長43.6%。

1.從征收機關完成情況來看,稅務部門完成7725萬元(含教育費附加),完成預算的36.6%,下降31.2%;財政部門完成5756萬元,完成預算的77.8%,增長57.3%。

2.從一二三產稅收完成情況來看,一產稅收完成94萬元,下降50.5%;二產稅收完成2246萬元,下降39%;三產稅收完成5082萬元,下降25.2%。

3.從重點稅源企業完成情況看,上半年,全縣納稅排名前20戶企業入庫稅款5544萬元(全口徑),下降24.9%,占稅收的比重為29.2%。

(二)一般預算支出情況

上半年,全縣一般預算支出完成191188萬元,完成市財政局調整預算的60.7%,下降18.7%。涉及民生類支出完成170452萬元,下降20.9%,占一般預算支出的比重為89.2%。

(三)政府性基金預算收支情況

上半年,全縣政府性基金預算收入完成28083萬元,完成預算的56.9%,增長134.3%。其中:土地出讓金收入完成27332萬元,完成預算的59.4%,增長191.7%。

全縣政府性基金預算支出完成17220萬元,完成預算的34.9%,增長8.7%。其中:城鄉社區支出完成16484萬元,完成預算的33.5%,增長12.8%。

(四)扶貧資金使用情況

1.涉農整合資金情況。

上半年,我縣安排涉農整合項目270個,整合資金27376萬元。其中:基礎設施類項目180個10432萬元,產業發展類項目90個16753萬元,項目管理費191萬元。以上整合資金主要用于貧困村道路硬化、安全飲水、小額貸款貼息等方面。截止到6月底涉農整合資金實際支出16263萬元,執行率為59.4%。

2.行業專項扶貧資金使用情況。

上半年,我縣安排行業專項扶貧資金54044萬元,已使用28061萬元,執行率為51.9%,其中:產業扶貧使用1390萬元,就業扶貧使用1050萬元,危房改造扶貧使用12918萬元,教育扶貧使用4469萬元,生態扶貧使用1350萬元,社會保障扶貧使用6284萬元,農村基礎設施建設及公共服務配套扶貧使用600萬元。

3.蘇陜協作和社會扶貧資金使用情況。

上半年,我縣收到蘇陜協作扶貧資金1640萬元,已使用1640萬元,主要用于獼猴桃示范園種植、民宿改造、蘇陜人才交流培訓等方面。收到其他社會扶貧資金1009.8萬元,已使用1009.8萬元,主要用于教育、醫療衛生、產業發展等方面。

(五)疫情防控和支持企業發展資金使用情況。

上半年,我縣疫情防控資金安排3310萬元,資金使用主體涉及衛健等13個預算單位和20個鎮街(含九峰、集賢)。已實際支出2975萬元,其中:醫療救治5萬元,疫情防控人員補助779萬元,設備和防控物資1797萬元,與疫情有關的宣傳費、印刷費等防控工作費用394萬元。我縣還投入支持企業發展類資金520萬元,主要用于疫情防控期間生活超市出店便民服務、推進縣域工業發展、小微企業獎勵等方面。

(六)預備費、預留資金及盤活存量等資金使用情況。

上半年,因新冠疫情動用當年預備費2762萬元,專項用于疫情防控物資采購等支出;動用秦嶺生態保護預留資金1534萬元,用于綠化項目租地款等支出;動用脫貧攻堅及涉農整合預留資金3349萬元,主要用于涉農整合項目縣配套;動用“三?!鳖A留資金7032萬元,主要用于退休人員工資等支出。新增財力(追加)安排支出2732萬元,較上年同期下降41%,主要用于“三?!?、教育項目縣級配套、縣直屬幼兒園消防設施改造等支出。安排使用盤活存量資金6308萬元,主要用于脫貧攻堅、涉農整合、環境衛生整治等支出。

二、預算收支增減因素

(一)收入增減因素

上半年,全縣一般預算收入同比減收1403萬元,主要原因是:

1.經濟層面。1—5月,全縣主要經濟指標規模以上工業增加值下降50%,限額以上單位消費品零售額下降29.3%,固定資產投資額下降4.3%。影響稅收收入減收3244萬元,下降30.4%。

2.政策層面。受減稅降費政策因素影響(主要是小規模納稅人征收率下調為1%等減稅降費政策),稅收收入減少906萬元(全口徑)。

3.征管層面。一是堅決貫徹組織收入原則,做到應收盡收、應退盡退,堅決不收過頭稅。二是堅持優惠政策落實給力、“非接觸式”辦稅添力、疫情防控工作加力。三是以非稅票據電子化改革為介入點,全面推進以票控收、票款同步工作,促進執收執罰單位非稅收入的及時足額入庫。四是因公安部門電子警察系統上線,違規駕駛監控力度得到極大提升,同比增收1268萬元;交通部門嚴厲打擊非法采砂超運行為,采取最高限處罰標準,同比增收454萬元。通過以上措施緩解了稅收減收。

(二)支出增減因素

上半年,全縣一般預算支出同比減少44036萬元。下降18.7%。主要減少因素:一是新合療劃至市級管理,財政對基本醫療保險補助資金減少32483萬元。二是受疫情影響一些教育類項目推進較慢,教育支出同比減少11683萬元。三是認真落實政府“過緊日子”的要求,大力壓縮一般性支出,一般公共服務類支出同比下降10.9%。

三、存在問題

雖然上半年全縣財政收支預算運行平穩,但是依然存在一些問題,主要體現在:一是一般預算收入和支出同比下降。受減稅降費政策、新冠疫情、資金管理權限上劃市級、集賢和九峰及集賢產業園劃高新等因素的影響,一般預算收支均出現同比下降。二是收入質量不高。上半年受減稅降費政策和疫情的影響,稅收收入短收3134萬元,稅收占比僅為55.1%,較上年同期減少16.6個百分點,較2018年同期減少27.3個百分點,收入質量不高的問題出現反彈。三是財力缺口依然較大。為保障退休人員工資、事業單位績效增量、新增人員工資、正常調資、民生配套等“三?!敝С?,落實 “六?!?、 “六穩”、“三大攻堅戰”政策和重點項目縣級配套資金,預計下半年財力缺口3.5億元。

四、下一步工作措施

(一)加強任務分解落實工作。一是加強內部目標責任制考核,及時將下半年目標任務分解到各基層征管部門,分解到具體征管人員,確保任務落到實處。二是堅持收入任務銷號制度,做好承擔收入任務單位和協稅護稅單位的“任務銷號”工作,全力促進收入任務完成。三是落實重點稅源企業專人聯系制度和分片包抓責任制,從抓好重點稅源、重點地區、薄弱環節的稅收著手,挖掘增收潛力,盡力消化上半年因疫情防控和減稅降費導致的收入缺口。

(二)堅持深化綜合治稅工作。一是加快政府投資項目建設,特別是工程類建設項目支出進度,可試行“先稅后撥”政策。二是不斷完善我縣綜合治稅網絡監控平臺建設,充分發揮涉稅信息采集、比對、應用、稽查全過程共享機制的作用,實現稅收收入的應收盡收。三是嚴格執行市外企業建筑裝飾工程報驗登記備案制度,確保市外建筑企業在縣域內實施項目稅款的應征盡征。四是加強與高新區的對接和聯系,保證集賢產業園稅收的及時足額劃轉。

(三)強化非稅收入征管工作。一是把公安和交通罰沒作為非稅收入的主要關注點,督促公安和交通部門嚴格執行罰沒收入政策,做到應收盡收,應繳盡繳。二是加強人防異地建設費的管理,鑒于房地產企業開工情況較好,城建部門要加大對人防異地建設費的征管,促進非稅收入的增長。

(四)進一步嚴格預算支出管理。繼續嚴格執行壓縮一般性支出的要求,做到一般性支出可壓盡壓、應壓盡壓;嚴格執行經費開支標準,加強財務報銷審核,對超標準、超范圍以及與公務活動無關的費用一律不予報銷;壓縮精簡會議、差旅等公務活動,做好公務活動整合工作,提倡使用視頻、網絡等新型會議方式,節約使用水、電、辦公耗材,努力減少日常經費開支,不斷降低行政運行成本;從嚴從緊核定“三公經費”,大幅壓縮“三公經費”總量;硬化預算執行約束,嚴禁建設政績工程、形象工程;除疫情防控、應急救災支出外,一般不再追加預算;加強預算績效管理,使有限資金發揮更大效益。

(五)管好用好直達資金。一是做好項目包裝和前期基礎工作,保證項目的可實施性,積極向上級部門爭取項目資金。二是嚴格按照規定的資金使用范圍安排資金,主要用在保就業、保民生、保市場主體、減稅降費、減租降息、擴大消費等方面,全力幫助受疫情沖擊最大的中小微企業、個體工商戶和群眾紓困解難。三是嚴格落實相關資金管理規定,合理統籌上級轉移支付和自有財力,科學安排資金使用,保障好重點支出需求。建立直達資金臺賬,確保資金流向明確,賬目可查。對資金分配和使用等情況,及時全面公布,接受社會和群眾監督。四是依托財政扶貧資金動態監控平臺,做好全覆蓋、全鏈條監控工作,做到點對點直接撥付,將資金撥付到最終收款人,直接惠企利民,促進直達資金盡快產生效益。確保直達資金使用全程可監控、可追溯,夯實預算績效責任,對截留挪用資金等行為嚴肅問責。

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