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周至縣2020年1-3季度預算執行情況

1-3季度,我們堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,推動高質量發展,堅決打贏三大攻堅戰,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定。落實積極的財政政策大力提質增效,更加注重結構調整,鞏固和拓展減稅降費成效;認真貫徹“以收定支”原則,加大優化財政支出結構力度,堅持政府過“緊日子”,切實做到有保有壓;用好地方政府專項債券,規范舉債融資行為,防范化解政府隱性債務風險;不斷提高資金使用效率,財政“三?!敝С龊鸵咔榉揽刂С龅玫饺姹U?。

一、預算執行情況

(一)一般預算收入情況

1-3季度,全縣地方一般預算收入完成19595萬元,完成預算的73.7%,同比下降11.1%,稅收占比53.5%。稅收收入完成10473萬元,完成預算的51.9%,同比下降26.8%;非稅收入完成9122萬元,完成預算的141.6%,同比增長17.8%。

1、從生態區縣排位來看, 收入完成率位居全市區縣第四,較藍田(第一)低6個百分點,較鄠邑(第九)高8.3個百分點;增長率位居全市區縣第八,較藍田(第一)低17.3個百分點,較鄠邑(第七)低0.3個百分點;稅收占比位居全市區縣第十二,較藍田(第十一)低17.4個百分點,較鄠邑(第八)低26.7個百分點。

2、從征收機關完成情況來看,稅務部門完成10925萬元(含教育費附加),完成預算的51.7%,同比減少18.4%;財政部門完成8670萬元,完成預算的157.8%,同比增長23.6%。

3、從一二三產稅收完成情況來看,一產稅收完成131萬元,減收103萬元,同比下降43.8%,占稅收的比重為1.3%,比重較上年減少0.4個百分點;二產稅收完成3059萬元,減收1659萬元,同比下降35.2%,占稅收的比重為29.2%,比重較上年減少3.8 個百分點;三產稅收完成7282萬元,減收2069萬元,同比下降22.1%,占稅收的比重為69.5%,比重較上年增加4.2個百分點。

4、從主要行業稅收完成情況看,五大主體行業稅收完成8395萬元,同比下降23.4%,占稅收的比重為80.2%。其中:房地產業稅收完成2259萬元,同比下降21.6%,占稅收的比重為21.6%,比重較上年減少0.3個百分點;批發和零售業稅收完成2030萬元,同比下降21.6%,占稅收的比重為19.4%,比重較上年減少0.3個百分點;建筑業稅收完成1683萬元,同比下降25.5%,占稅收的比重為16.1%,比重較上年減少1.1個百分點;金融業稅收完成1334萬元,同比增長18.5%,占稅收的比重為12.7%,比重較上年增長4.2個百分點;制造業稅收完成1089萬元,同比減少48.1%,占稅收的比重為10.4,比重較上年減少5.5個百分點。

5、從重點稅源企業完成情況看,三季度,全縣納稅排名前20戶企業共入庫稅款6817.28萬元(全口徑,下同),同比下降29.3%。

2019年三季度納稅前5戶企業入庫情況

單位:萬元

序號企業名稱2020年三季度入庫稅款2019年三季度入庫稅款同比增減 %
1西安安健藥業有限公司13800172.531904776.75-56.75
2西安旭陽房地產開發有限公司6421555.824948132.5929.78
3陜西周至農村商業銀行有限責任公司4677397.339790304.48-52.22
4中國平安財產保險股份有限公司周至支公司4345894.883286262.5932.24
5陜西清元建設工程有限公司4055132.739765607.56-58.48

(二)一般預算支出執行情況

1-3季度,全縣一般預算支出完成289891萬元,完成市財政局調整預算(327404萬元)的88.5%,同比下降6.8%。支出完成率居全市區縣第一,較藍田(第二)高0.5個百分點,較鄠邑(第九)高9.4個百分點。支出增長率居全市區縣第十,較藍田(第六)低11.1個百分點,較鄠邑(第八)低7.5個百分點。從民生支出來看,涉及民生類支出完成259381萬元,減少21208萬元,同比下降7.5%,占一般預算支出的比重為89.5%。

(三)政府性基金收支概況

1-3季度,全縣基金預算收入完成29177萬元,完成預算的59.1%,同比增長85.0%。其中:土地出讓金收入完成28349萬元,完成預算的61.6%,同比增長120.7%;城市基礎設施配套費收入完成635萬元,完成預算的21.2%,同比下降76.2%。

全縣基金預算支出完成25478萬元,完成預算的51.6%,同比增長29.6%。其中:城鄉社區支出完成17055萬元,完成預算的34.7%,同比下降5.4%。

二、存在問題

雖然1-3季度全縣財政收支預算執行情況基本良好,但是依然存在一些問題,主要體現在:一是稅收收入較上年下降。由于稅收收入未完成序時進度,且同比降幅較大,稅收收入下降26.8%。二是減稅降費政策和疫情的影響,各稅種的執行率較差,同比下降幅度較大。三是一般預算支出同比下降。由于新合療資金劃歸市級管理,新合療支出減少成為支出下降的一個主要因素;由于受疫情的影響一些教育類項目推進較慢,導致教育類??钪С鲚^上年減少,同時,九峰、集賢劃轉導致普通教育類支出減少,成為支出下降的另一個因素。四是財政收支矛盾尖銳,財政運轉異常困難。為保障退休人員工資、事業單位績效增量、新增人員工資、正常調資、機構改革、民生配套等“三?!笔马椉叭蠊詰鸷椭攸c項目縣級配套資金,全年預計財力缺口為3.5億元。

三、下一步工作措施

為了確保全年財政收支目標任務的順利完成,4季度要重點做好以下工作:

(一)繼續抓好財政收入征管

1、加強任務分解落實工作。一是及時通報收入征管中存在的問題,明確收入目標任務,細化分解到征收部門和協稅單位,明確各單位完成收入任務的具體落實措施。二是加強內部目標責任制考核,及時將任務分解到各基層征管部門,分解到具體征管人員,確保任務落到實處。三是堅持收入任務銷號制度,做好承擔收入任務單位和協稅護稅單位的“任務銷號”工作,全力促進收入任務完成。四是落實重點稅源企業專人聯系制度和分片包抓責任制,從抓好重點稅源、重點地區、薄弱環節的稅收著手,挖掘增收潛力,盡力消化一季度疫情防控和減稅降費帶來的收入缺口。

2、深化綜合治稅工作。一是加快政府投資項目建設,特別是工程類建設項目支出進度,在條件具備情況下,可實行“先稅后撥”政策。做好縣級重點項目建設管理工作,確保及時開工建設,促進各項稅款的及時繳納。二是不斷推進我縣綜合治稅網絡監控平臺建設,充分發揮涉稅信息采集、比對、應用、稽查全過程工作機制的作用,實現稅收收入的應收盡收。三是組織開展2020年稅收專項評估稽查工作,堅決堵塞跑、冒、滴、漏等問題。四是嚴格執行市外企業建筑裝飾工程報驗登記備案制度,確保市外建筑企業在縣域內實施項目稅款的應收盡收。五是加強與高新區的對接和聯系,保證集賢產業園稅收的及時足額劃轉。

3、深入做好地方稅源培植。落實好更大規模的減稅降費政策,支持實體經濟發展,進一步為企業減負增效,讓企業輕裝上陣、聚力發展。嚴格執行減稅降費政策,避免因政策界定不嚴、不清導致的稅費流失或者未能將政策落實到位,監督做好各項政策界定工作,既要保證國家降稅降費政策的全面落實,減輕企業負擔,也要保證稅收的應收盡收。

4、強化非稅收入征管工作。一是以公安罰沒和交通罰沒作為非稅收入的主要關注點,督促公安和交通部門嚴格執行罰沒收入政策,及時解繳入庫罰沒收入,做到應收盡收,應繳盡繳。二是加強人防異地建設費的管理,從商品房銷售情況來看,商品房銷售面積7.46萬㎡,增長34.2%,鑒于房地產企業開工情況較好,城建部門要加大對人防異地建設費的征管,促進非稅收入的增長。三是繼續做好非稅收入的年檢工作,查漏補缺,確保非稅收入的應繳盡繳。

(二)全面促進財政支出管理

1、做好項目支出管理。一是及時有效地組織項目實施,加快項目前期立項、評審、招投標等準備工作,項目工程期不得超過法定期限2年,對工程建設進度進行時間量化管理。二是扎實做好資金支付準備工作,加快專項資金支出進度,減少中間環節,優化資金撥付流程,避免因資金問題影響支出進度。三是主動作為,在及時下發??钆鷱臀募幕A上,督促主管單位及時申報項目資金,以保證??钯Y金的及時安排使用。

2、加強預算支出進度考核。一是深化財政支出預算執行進度綜合考核工作,及時落實支出任務,把量化、細化的支出任務分解落實到支出執行單位。二是加強單位預算支出執行進度排名通報和考核打分工作,對支出進度考核排名靠后的單位,實行約談問責。三是嚴格執行單位支出進度與年度預算項目資金掛鉤的措施,對支出進度落后單位核減來年該單位年度項目預算資金。

3、加大資金盤活力度。進一步壓縮財政存量資金規模,定期進行清理。摸清行政事業單位實有資金賬戶余額,對按有關政策規定時限仍未使用的資金,堅決盤活收回,確保資金“應盤盡盤”,彌補全縣資金缺口。

(三)爭取省市財力傾斜

積極向省市財政匯報我縣財政工作實際困難,爭取省市財政的支持,增加對我縣的一般性轉移支付力度,彌補縣級財力缺口,緩解收支矛盾及項目配套資金壓力,保證各項政策性改革剛性支出需要。同時,做好預算單位與省市主管部門的項目對接工作,積極向省市主管部門申報縣域重點建設項目,爭取進入省市專項資金項目庫,獲取上級專項轉移支付資金,減少縣級財政壓力。

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