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周至縣2016年財政決算情況

今年初,縣第十七屆人民代表大會第一次會議審議通過了《周至縣2016年財政預算執行情況和2017年財政預算(草案)的報告》。目前,我縣2016年財政決算已經上級財政部門審核通過并批復(陜財辦預〔2017〕93號)。受縣人民政府委托,現將我縣2016年財政決算情況再次報告如下,請予審議。

一、財政決算情況

(一)公共財政預算安排情況??h第十六屆人民代表大會第五次會議審批的2016年全縣公共財政收入年初預算數42410萬元,公共財政支出年初預算數153690萬元。經省市財政部門核準,在2016年預算執行中,上級下達???64980萬元,新增其他一般性轉移支付補助及債券轉貸收入等項目62558萬元,經上述調整后,全縣公共財政支出預算調整為381228萬元。

(二)公共財政決算情況。全縣地方公共財政收入完成36522 萬元,上級補助收入328573萬元,債券轉貸收入8450萬元(其中:轉貸新增一般債券收入7000萬元,轉貸置換一般債券收入1450萬元),上年結余3960萬元(其中:包括一般公共預算資金結余800萬元,置換債券資金結余3160萬元),調入資金37113 萬元,公共財政總收入414618 萬元。全縣地方公共財政支出完成380428萬元,上解支出3773萬元,債券還本支出4610萬元,安排預算穩定調節基金22897萬元,增設預算周轉金-44萬元(預算周轉金調入預算穩定調節基金),公共財政總支出411664萬元。收支相抵后年終滾存結余2954萬元,減去結轉支出2954萬元(結轉資金已于2017年安排使用),凈結余0萬元。

(三)政府性基金預算安排及決算情況??h第十六屆人民代表大會第五次會議審批的2016年全縣政府性基金收入預算數為 14820萬元,政府性基金支出預算數為14820萬元。政府性基金決算結果是:全縣地方政府性基金收入完成11468萬元,上級補助收入5010萬元,置換債券轉貸專項收入14410 萬元,上年結余897 萬元(全部為置換專項債券結轉),政府性基金總收入31785萬元。全縣地方政府性基金支出完成14290萬元,上解支出13萬元,專項債務還本支出15307萬元,調出資金1000萬元,政府性基金總支出30610 萬元。收支相抵后年終結轉結余 1175萬元,結轉資金已于2017年使用。

(四)國有資本經營預算安排及決算情況。

我縣未發生國有資本經營收支項目,因此不存在國有資本經營預決算。

(五)社會保險基金決算情況。

2016年,社會保險基金預算收入78764萬元,其中:機關事業單位基本養老保險基金收入25979 萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入19970 萬元,居民基本醫療保險基金收入32815 萬元。

2016年,社會保險基金支出74540萬元,其中:機關事業單位基本養老保險基金支出25738萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出16083萬元,居民基本醫療保險基金支出32719萬元。

2016年,社會保險基金預算本年收支結余4224萬元,年末滾存結余32771萬元。

二、財政工作及執行特點

一是多方聯動精準發力,積極應對下行壓力。面對嚴峻的收入形勢,特別是重點稅源稅收銳減、“營改增”、稅負稅率調整等減收因素,縣財稅部門加強分析預判,全面推進綜合治稅,強化納稅信息比對評估,加大對零散稅源、重點行業、薄弱領域的稅收征管,堅決堵塞跑冒滴漏。加強部門聯動,多次召開收入工作推進會,細化分解任務,夯實目標責任。加強非稅收入組織,努力做到依法征稅、應收盡收。努力克服了經濟下行壓力的不利影響。

二是充分發揮職能作用,支持發展成效顯著。全年共爭取中省市各類專項資金211800萬元,縣財政安排支持縣域經濟發展資金28600萬元,其中:科教文事業47827萬元,農林水事業63078萬元,醫療衛生和計劃生育35341萬元,民生社會保障33706萬元,生態環境保護及城鄉社區建設14458萬元,產業發展及經濟建設21930萬元。支持縣城新區重點項目建設資金7000萬元。支持沙河管委會高壓線落地5000萬元。支持集賢產業園區基礎設施建設資金500萬元,集賢產業園工業發展專項500萬元,為39戶企業爭取省市財政股權投入、貼息及補助資金8468萬元。落實縣級工業發展專項資金300萬元。支持電子商務發展專項資金1600萬元。支持啞柏重點示范鎮建設2100萬元,厚畛子文化旅游名鎮建設500萬元,黑河平原段綜合治理資金4000萬元。支持扶貧開發和移民搬遷資金14350萬元。支持砂石資源整治監管、治污減霾及農村環境衛生綜合整治資金1800萬元。有力促進了縣域經濟社會發展。

三是統籌兼顧保障民生,各項政策有效落實。及時兌現提標、擴面、新增等各項民生政策,全年民生支出325400萬元,占財政總支出的84.5%,新增財力的92%用于民生。落實了陜西省十三年免費義務教育政策,我縣從今年秋季學期起,實行了全日制學歷教育的公辦和民辦普通高中免學費政策,生均補助標準為每學年1600元,惠及全縣11787名學生。落實城鄉低保提標、提高環衛工人待遇、六十年代退職人員生活補助提標、復轉軍人安置、義務兵優待金支出2300萬元。落實公安警銜津貼提標、行政事業單位人員和離退休人員基本工資調整支出4860萬元。啟動機關事業養老保險制度改革支出7860萬元。啟動行政和參公管理事業單位人員參加工傷保險支出37萬元。

四是直面矛盾破解難題,財政改革穩妥推進。全面公開了政府、部門及“三公”經費預決算,公開內容更加細化。完成國庫集中支付305000萬元,其中:直接支付223800萬元,授權支付81200萬元。編制完成了2017-2019年中期財政規劃。試編了2015年權責發生制政府綜合財務報告。盤活收回財政存量資金19500萬元,統籌安排用于民生和重點項目支出。政府采購總金額達到44400萬元,較上年增加18700萬元,節約資金1700萬元,節約率3.72%。實施一事一議財政獎補項目115個,安排財政獎補資金3890萬元。爭取省級美麗鄉村建設項目1個,財政獎補資金300萬元。完成地方政府存量債務債券置換15900萬元,全縣政府債務控制在安全范圍內。公車改革全面完成,涉改取消的117輛公務用車拍賣成交總價391.28萬元,增值91%,并及時發放了公務交通補貼。完成了我縣行政事業單位國有資產清查核實工作,進一步摸清了“家底”。首次通過公開拍賣的方式對依法罰沒的砂石進行了處置,成交總價2034.5萬元。

五是健全制度依法理財,財政管理規范有序。建立了財政存量資金清單銷號、定期報告及支出進度考核通報等制度,財政支出預算執行管理得到進一步加強。制定了8個財政內部控制制度辦法及財政業務操作規程,編印了《周至縣財政局內部控制制度匯編》,構建了權責清晰、流程規范、監督有力的財政內控制度體系。出臺了縣級預算績效目標管理辦法,明確了績效評價工作的程序和責任。全年開展農業、扶貧、一事一議等項目的評審和考察工作,評審考察金額106000萬元,核減資金3450萬元,核減率3.3%。加大績效評價工作力度,涉及資金17000萬元,部門績效理念不斷強化,資金使用效益進一步提高。圍繞重點項目、民生八大工程、涉農惠農、社會保障、教育衛生、救災救濟等財政投入資金大、社會關注度高的重點熱點領域開展監督檢查49項,涉及資金28000萬元,對存在問題的8個企事業單位進行了處理處罰,2016年會計監督檢查工作獲得全市年終考評第一。全面開展了全縣財政供養人員“吃空餉”專項檢查,對全縣行政事業單位“吃空餉”問題進行了清理整治,對違規行為及時進行了糾正處理。扎實推進會計三年行動計劃的落實,會計工作管理水平不斷提升,專業人才隊伍建設進一步加強。

在回顧2016年財政收支工作的同時,我們將更加關注2017年財政收支工作所面臨的困境。對此,廣大財稅人員將迎難而上,滿懷信心,強化措施,扎實工作,奮力進取,全力完成今年財政收支預算調整任務,為促進我縣經濟社會發展做出新的更大貢獻。


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