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關于周至縣2013年財政預算執行情況和2014年財政預算(草案)的報告

——2014年1月13日在周至縣第十六屆人民代表大會第三次會議上

周至縣財政局

各位代表:

受縣人民政府委托,現將我縣2013年財政預算執行情況和2014年財政預算(草案)報告如下,請予審議,并請列席人員提出意見。

一、2013年財政預算執行情況

2013年,在縣委的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,縣財稅部門深入貫徹落實黨的十八大精神,著力保增長、惠民生、促發展,財政預算執行情況良好,圓滿完成了全年各項目標任務。

全縣公共財政預算收入完成2.86億元,占預算的112%,增長36%?;痤A算收入3.34億元,占預算的425.4%,增長96.1%。加上上劃中省收入,全縣財政總收入4.52億元,增長33.2%。公共財政預算收入完成情況是:

——稅收收入2.41億元,占預算的110.9%,增長36.9%。其中:國稅收入1579萬元,占預算的131.6%,增長52.9%;地稅收入2.25億元,占預算的133.2%,增長35.9%。

——非稅收入4473萬元,占預算的169.1%,增長31.6%。其中:行政性收費和罰沒收入3098萬元,占預算的97.8%,增長29.9%;國有資源(資產)有償使用收入667萬元,增長63.1%;專項收入708萬元,占預算的107.2%。

全縣公共財政預算支出24.86億元,占調整預算的100%,可比增長5.1%?;痤A算支出4.52億元,占調整預算的100%,增長52.6%。公共財政預算支出主要項目完成情況是(剔除2012年省財政預撥財力列入當年支出因素,增長率按可比口徑對比):

——一般公共服務1.7億元,增長7.6%;

——國防55萬元,與上年持平;

——公共安全8900萬元,增長32.7%;

——教育8.12億元,增長4.4%;

——科學技術424萬元,增長12.2%;

——文化體育與傳媒3217萬元,增長13%;

——社會保障和就業3.04億元,增長10.4%;

——醫療衛生3.01億元,增長5.1%;

——節能環保5121萬元,增長8.2%;

——城鄉社區事務9272萬元,增長6.9%;

——農林水事務4.96億元,增長12%;

——交通運輸4311萬元,增長14.8%;

——資源勘探電力信息等事務169萬元,增長12.6%;

——商業服務業等事務557萬元,增長6.3%;

——國土資源氣象等事務1696萬元,增長12.7%;

——住房保障支出1359萬元,增長4.1%;

——糧油物資儲備事務303萬元,增長10.2%;

——國債還本付息支出440萬元,增長32%;

——其他支出4391萬元,增長14.7%。

2013年,全縣公共財政預算收入2.86億元,上級補助收入20.9億元,地方債券收入3404萬元,上解支出9590萬元,上年結余結轉5611萬元,加上調入資金1.21億元,當年決算財力24.9億元。公共財政預算支出完成24.9億元,年末滾存結余446萬元,結轉下年支出446萬元,年終收支凈結余為零,實現了收支平衡。

2013年,我縣財政管理和預算執行情況主要呈現以下特點:

(一)財政收入有了新突破。全縣公共財政預算收入完成2.86億元,再創歷史新高。財政收入增長率、完成率分別高于全市區縣平均水平14個和9.3個百分點,均位居全市區縣第一。稅收占比為84.3%,較上年提高了0.53個百分點,高出全市區縣平均水平8.52個百分點。收入增速連續4年保持全市區縣前兩名。

(二)保障能力有了新提升。全縣公共財政預算支出24.86億元。全年累計爭取中省市各類專項資金14.6億元,切實保障了全縣重點項目建設。先后為23戶企業爭取省市財政扶持資金6000萬元,上報2014年省級財政扶持項目40個資金量7.8億元;落實縣級工業發展專項資金及糧食風險基金420萬元;爭取支農項目資金2.06億元;兌付糧食綜合補貼5453萬元;對全縣干部職工的津補貼、績效工資進行了提標,全力保工資、保運轉、促發展。

(三)民生有了新改善。全年安排民生工程十大領域資金9.86億元,增長3.2%。其中,促進就業項目1765萬元,增長27.4%;收入倍增項目8275萬元,增長3.8%;全民社保項目3.0942億元,增長15.8%;教育提升項目2.25億元,增長32.5%;衛生健康項目3068萬元,增長41.6%;文化惠民項目605萬元,增長305.1%;住房保障項目320萬元;消除貧困項目4793萬元,增長83.1%;改善環境項目9197萬元,增長741.1%;生產服務項目7060萬元。將新增財力的98%用于民生,民生支出占財政總支出的83%,分別高出目標任務18個和3個百分點。

(四)財政改革有了新氣象。國庫集中支付制度全面推行,公務卡改革全面推開,縣級財政支出管理績效綜合評價躋身全國市縣200強(我縣居168名),獲得財政部通報表彰;一事一議財政獎補總投資4068萬元,實施村級公益事業建設項目117個;電子化政府采購資金達7304萬元,同比增加2294萬元,節約559萬元,節約率7.1%;加快推進財政信息化建設,信息化水平大幅提升。

(五)依法理財有了新進展。全年開展財政監督檢查66項,檢查過濾資金17.22億元;對118家預算單位進行了《政府采購法》執法檢查工作,檢查資金9914萬元;對車輛保險進行了公開招標,對政府集中采購辦公設備進行了協議供貨;對全縣253個行政事業單位土地和房屋等資產管理進行了專項檢查;出臺了我縣《國有土地使用權出讓收支管理辦法》、《行政事業單位國有土地和房屋處置及收益管理暫行辦法》、《行政事業單位國有資產制度匯編》、《財政專項資金管理辦法》等。

在看到成績的同時,我縣財政運行和管理中存在的問題和困難也不容忽視。主要表現在:實施“營改增”政策加劇了我縣組織收入的壓力和困難,我縣工業化尚處起步階段,骨干稅源的支撐作用仍不明顯,持續增收的基礎還不牢靠;一次性增收因素較大,收入質量仍待提高;剛性、政策性增支因素增多,收支矛盾依然尖銳;個別單位仍存在違反財經紀律現象,財政科學化精細化管理任重道遠。為此,我們將正視問題,采取有效措施,在今后的工作中逐步予以解決。

二、2014年財政預算草案

2014年我縣財政工作的總體要求是:認真貫徹中央經濟工作會議和省、市財政工作會議及縣委十六屆五次全會精神,搶抓省市共建大西安歷史機遇,以支持經濟社會發展為主導,以抓收入保增長為主線,以改善民生為核心,堅持財政改革創新,不斷提升保障能力,重點支持“一城一園一區”建設,加快推進我縣工業化、農業產業化、新型城鎮化和生態文化旅游業發展。

2014年全縣公共財政預算收入建議安排3.414億元,增長19.5%。各收入項目的安排情況是:

——稅收收入2.902億元,增長20.6%。其中:國稅收入2000萬元,增長26.7%;地稅收入2.702億元,增長20%。

——非稅收入5120萬元,增長14.4%。其中:行政性收費和罰沒收入4345萬元,增長40.2%;教育費附加收入775萬元,增長9.3%。

今年我縣公共財政預算收入作上述安排,主要考慮到國家繼續實施積極財政政策,省市共建大西安,西安市支持周至發展,省市對基礎設施、社會事業、改善民生的投入將繼續增加;項目帶動戰略和開放辦縣理念將進一步促進縣域經濟社會發展,我縣一批重大項目將落地建設,固定資產投資將持續增加,建筑安裝營業稅會有大幅增長,砂石資源稅、耕地占用稅和契稅還有較大增收潛力。但也考慮到,當前我縣工業企業整體效益不高,稅收增收空間較為有限。因此,全縣地方財政收入作上述安排,是積極穩妥的。

按現行財政體制算賬,2014年我縣預算財力11.45億元。其中新增財力1.83億元中95%用于民生,公用經費壓縮5%用于民生。按照“量入為出,統籌兼顧,保證重點”的原則,妥善安排各項財政支出。

2014年全縣公共財政預算支出安排11.45億元,按同口徑可比增長19%(下同),主要支出項目本級安排情況是:

——一般公共服務1.33億元,增長1.1%;

——國防60萬元,增長36.4%;

——公共安全 5525萬元,增長9.3%;

——教育3.71億元,增長3.3%;

——科學技術1937萬元,增長8.1%;

——文化體育與傳媒1919萬元,增長 7.1%;

——社會保障和就業2.3億元,增長45.9%(主要是提高干部職工繳費財政補助);

——醫療衛生 6330萬元,增長7.6%;

——節能環保1659萬元,增長65.1%(主要是生態轉移支付安排項目資金比例由10%提高到30%);

——城鄉社區事務2668萬元,增長8.4%;

——農林水事務8931萬元,增長10.6%;

——交通運輸1211萬元,增長3.8%;

——資源勘探電力信息等事務413萬元,增長13.4%;

——商業服務業等事務269萬元,增長11.6%;

——國土資源氣象等事務1174萬元,增長6.6%;

——住房保障275萬元,增長6.2%;

——糧油物資儲備事務226萬元,增長21.8%;

——預備費3000萬元,與上年持平;

——國債還本付息300萬元;

——其他支出6788萬元。

三、2014年重點工作

為實現全年財政收支預期目標,我們將全力抓好以下工作:

(一)以支持發展為主導,進一步加快縣域經濟建設。積極爭取上級財政政策和資金扶持,加快推進全縣重大項目建設。一是突出支持工業化。全力支持集賢產業園區建設,完善園區功能,擴大招商引資,不斷提高園區的承載力和吸引力;用活用足工業發展專項資金等政策,促進中小企業改造升級、發展壯大。二是突出支持農業現代化。整合支農資金,完善股權投入、財政補助、貸款貼息等扶持政策,加快現代農業、都市農業建設,重點扶持獼猴桃科技示范園、千億斤糧食生產等項目建設。三是突出支持現代服務業發展。著力支持旅游、商貿、物流、交通運輸等建設。傾力支持縣城“四大商業板塊”、森林、生態、文化旅游等項目建設;四是突出支持城鄉統籌發展。加快推進城市化進程,充分做好縣城在增容、提標、設施完備、功能完善過程中的資金配套及保障工作;加快推進啞柏重點示范鎮、樓觀新區、新農村重點村、新型農村社區等建設;加快推進“一事一議”、“美麗鄉村”建設。五是突出支持扶貧開發工作,促進三年脫貧計劃任務提前完成。

(二)以保持增長為主線,進一步做大財政收入規模。努力完善收入征管機制,促進收入平穩較快增長。一是長抓工業稅源。以“工業提升年”為契機,支持重點工業投資項目,扶持中小企業發展,著眼長遠、積極培植工業稅源。二是緊抓項目稅源。圍繞全縣重點項目建設,超前服務,跟蹤征稽,不斷挖掘重點項目稅源潛力。三是狠抓綜合治稅。在狠抓不動產銷售、建筑安裝、門面房出租、苗木綠化等行業稅收的同時,多措并舉,狠抓砂石資源綜合治稅,依托砂石資源有限責任公司代扣代繳稅費,籌建土地開發整理公司、砂石車輛經營公司,大力整治砂石開采、運輸銷售市場秩序,積極探索公司化、市場化運作新機制,探索砂石資源綜合治稅與治污減霾、雙超治理等社會管理的有效途徑,確保砂石資源稅費征收穩中有升。四是嚴抓“兩稅”征管。進一步加大耕地占用稅、契稅征繳力度。同時,突出增收舉措,努力保持收入較快增長。不斷提高財政收入質量,確保稅收收入在財政收入中的占比不斷提升。

(三)以改善民生為核心,進一步增加人民群眾福祉。始終把改善民生作為經濟發展的根本出發點和落腳點。一是優先支持教育事業均衡發展。完善農村義務教育經費保障機制,加快危舊校舍改造,大力支持學前教育,做好貧困大學生助學工作。二是大力支持促進就業。支持實施更加積極的就業政策,落實就業援助補助政策,支持做好高校畢業生、農村轉移勞動力、城鎮就業困難人員等重點群體的就業工作。三是加快完善社會保障體系。完善城鄉低保、五保戶供養等制度,逐步提高保障水平。不斷完善社會救助體系,切實解決困難群眾基本生活問題。支持深化醫藥衛生體制改革,逐步提高新農合醫療和城鎮居民基本醫療保險補助標準,提高人均基本公共衛生服務經費標準。加大保障性安居工程建設,鼓勵有條件農民進城落戶。四是大力支持文體計生等事業發展。積極推進文體惠民工程建設,促進人口與經濟社會、資源環境協調發展。認真做好各類惠農補貼發放工作。加強農村環境衛生整治,加快推進林業重點生態工程建設,努力改善人居環境。

(四)以改革創新為抓手,進一步完善財政體制機制。深入推進財政科學化精細化管理,不斷提升財政運行效率。一是深化預算制度改革。進一步細化部門預算,強化預算約束,增強預算剛性。在縣級部門全面推行預算公開和“三公”經費公開,提高預算透明度。二是全面推行預算績效管理。對30萬元以上的項目全部納入管理范疇,對民生項目開展重點評價,將績效評價結果作為安排以后年度預算的重要依據。三是完善財政支出管理。深入推進國庫集中支付改革,加快實行公務卡結算,健全電子化政府采購管理。四是厲行節約反對浪費。制定“三公”經費限額標準,大力壓縮“三公”經費支出,降低行政運行成本。五是提升財政監督效果。深入開展財政資金監督檢查,推進績效監督,提高財政資金使用的社會效益和經濟效益。六是防范和控制財政風險。規范政府融資平臺管理,妥善處理存量債務,嚴控新增債務,著力防范和控制財政風險。

(五)以規范管理為重點,進一步提高專項資金使用效益。一是繼續加大爭取中省市專項資金力度,在轉移支付和專項補助調整中爭取更大支持。二是對用款單位申報、使用專項資金,進一步理順程序,強化監管。三是全面開展專項資金績效評價,對專項資金使用全程問效。四是不斷優化支出結構,對專項資金統籌安排,集中財力辦大事、實事。五是加快支出進度。進一步轉變作風,前移服務關口,加強項目實施單位監督,加快項目實施進度,消除“資金等項目”現象。六是健全制度約束,科學制定并嚴格執行我縣專項資金管理辦法,切實保障專項資金使用安全高效。

(六)以優化服務為根本,進一步提升服務效能效力。堅持創新管理機制,加強自身建設,優化服務環境,全面提升財政工作效能和服務水平。一是強化服務意識。按照公共財政和民生財政的要求,牢記宗旨,秉持操守,筑牢防線,增強能力素質,盡心竭力服務全縣發展大局,服務人民群眾。二是強化政治紀律。把優化服務與踐行黨的群眾路線教育實踐活動相結合,強化政治紀律,在執行力上下功夫,堅決貫徹執行中央八項規定、“六項禁令”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,切實轉變作風、提高工作執行力。及時解決和糾正存在的“四風”問題。三是推進廉政建設。嚴格執行廉潔從政各項規定,著力推進財稅系統反腐倡廉建設,營造風清氣正的干事創業氛圍。

各位代表,2014年財政各項工作任務已經明確。讓我們在縣委的正確領導下,進一步提振士氣,抖擻精神,轉變作風,狠抓落實,奮勇爭先,為實現周至經濟社會跨越式發展而不懈奮斗!


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