首頁 新聞中心 信息公開 政務服務 政民互動 人文周至 專題專欄

關于周至縣2011年財政預算執行情況和2012年財政預算(草案)的決議

周至縣第十六屆人民代表大會第一次會議

關于周至縣2011年財政預算執行情況和2012年財政預算(草案)的決議

(2012年1月8日周至縣第十六屆人民代表大會第一次會議通過)

周至縣第十六屆人民代表大會第一次會議審議了縣財政局受縣人民政府委托所作的《關于周至縣2011年財政預算執行情況和2012年財政預算(草案)的報告》,會議同意并決定批準這個報告。

周至縣2011年財政預算

執行情況和2012年財政預算(草案)的

報 告

——2012年1月6日在周至縣第十六屆人民代表大會第一次會議上

周至縣財政局

各位代表:

受縣人民政府委托,現將我縣2011年財政預算執行情況和2012年財政預算(草案)報告如下,請予審議,并請列席人員提出意見。

一、2011年財政預算執行情況

2011年,在縣委的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,全縣財稅干部深入貫徹科學發展觀,自加壓力,發憤圖強,全面推進財政科學化精細化管理,全力保增長、保民生、保穩定,圓滿完成了2011年確定的各項目標任務,財政預算執行情況良好。

2011年,全縣地方財政一般預算收入15510萬元,占預算的127.1%,增長52.5%?;痤A算收入5016萬元,占預算的124.1%,增長34.5%。加上上劃中省收入,全縣財政總收入24007萬元。地方一般預算收入完成情況是:

——稅收收入11622萬元,占預算的126.8%,增長66.4%。其中:國稅收入810萬元,占預算的122.4%,增長44.4%;地稅收入9012萬元,占預算的123.8%,增長56%;耕地占用稅865萬元,占預算的139.3%,增長276.1%;契稅935萬元,占預算的155.8%,增長125.3%。

——非稅收入3888萬元,占預算的128.5%,增長22.1%。其中:行政性收費和罰沒收入3293萬元,占預算的134.4%,增長28.9%;國有資源(資產)有償使用收入125萬元,占預算的41.7%,下降66.3%;專項收入470萬元,占預算的127%,增長81.5%。

2011年,全縣財政一般預算支出181790萬元,占調整預算的110.2%,增長27.4%?;痤A算支出9875萬元,占調整預算的112.8%,增長21.2%。一般預算支出主要項目完成情況是:

——一般公共服務13849萬元,占調整預算的122.4%,同比增長23.1%;

——國防58萬元,占調整預算的131.8%,同比下降9.4%;

——公共安全5135萬元,占調整預算的103.4%,增長4.7%;

——教育46300萬元,占調整預算的126.8%,同比增長44.1%;

——科學技術307萬元,占調整預算的114.4%,同比增長59.1%;

——文化體育與傳媒2082萬元,占調整預算的110.7%,同比增長44%;

——社會保障和就業20786萬元,占調整預算的104.8%,同比增長15.8%;

——醫療衛生22014萬元,占調整預算的102.9%,同比增長31.7%;

——節能環保5354萬元,占調整預算的102.9%,同比增長5.4%;

——城鄉社區事務3590萬元,占調整預算的122.7%,同比增長12%;

——農林水事務46636萬元,占調整預算的111.6%,同比增長75.7%;

——交通運輸7002萬元,占調整預算的108.9%,同比增長8.4%;

——資源勘探電力信息等事務95萬元,占調整預算的117%,同比增長10.5%;

——商業服務業等事務2122萬元,占調整預算的101.5%,同比增長7%;

——金融監管等事務支出66萬元;

——國土資源氣象等事務1449萬元,占調整預算的127.6%,同比增長3%;

——住房保障支出4464萬元,占調整預算的103.9%,同比增長24.3%;

——糧油物資儲備事務219萬元,占調整預算的106.8%,同比增長14.7%;

——地震災后恢復重建支出25萬元,下降99%;

——其他支出237萬元,占調整預算的4.2%,同比增長6.8%。

2011年,我縣一般預算收入15510萬元,上級補助收入161919萬元,地方債券收入4266萬元,上解支出2044萬元,上年結余7804萬元,當年支出完成181790萬元,年終滾存結余5665萬元,結轉下年支出5607萬元,凈結余58萬元。

2011年,我縣財政工作奮勇爭先,呈現蓬勃發展的良好態勢。財政工作和預算執行特點主要表現在以下幾個方面:

(一)收入保持高位增長。2011年,我縣財政收入繼續保持了高位增長的良好勢頭。一般預算收入在8月分實現過億元,較去年提前了4個月。全年各月分收入增幅均在50%左右,始終保持在全市區縣前列,完成率位居全市第一。收入結構明顯優化,一般預算收入中稅收占比達到74.9%,較2010年增長6.2個百分點,財政、國稅、地稅部門收入均趕超了預算平均進度,呈現出齊頭并進的良好態勢。受道文化展示區項目的帶動,集賢產業園和縣城新區建設項目增多,全縣固定資產投資進一步加大,建筑營業稅成為財政收入增長的主要動力。財政收入總量再創我縣歷史最高,實現了新的跨越。

(二)支出管理日趨規范。財政支出按照“保工資、保運轉、保重點”的原則,繼續將重心放在民生、社會保障、教育等薄弱環節和重點領域。下半年及時提高了干部職工津補貼和績效工資標準,做到按時足額發放,盡最大努力增加了全縣干部職工收入。按照“統籌兼顧、有保有壓、確保重點”的要求,厲行節約,大力壓縮公用支出,加強了對人、車、會等支出的有效控制。社會保障、教育、科學技術、醫療衛生、城鄉服務等重點支出穩步增長,有力促進了全縣經濟社會和諧發展。

(三)民生投入大幅提高。2011年爭取救災救助資金8559萬元,劃撥養老保險基金8260萬元,城鎮職工醫?;?715萬元,住房公積金1559.7萬元。10月分啟動了城鄉居民社會養老保險制度,全縣已有8.7萬城鄉居民領到了養老金。發放城鎮低保2874.7萬元,農村低保4233萬元,五保戶供養402.7萬元,撥付再就業補助995萬元。醫藥衛生體制改革縣級財政投入427萬元,新農合籌資13133.3萬元,新農合補助11303萬元。撥付撫恤補助1208.4萬元。為離休老干部報銷醫療費179萬元,發放企業軍轉干部生活困難補助89萬元。撥付義務教育保障機制經費5220.8萬元,校舍建設及危房改造4650萬元,“蛋奶工程”813.5萬元。兌付家電下鄉和家電以舊換新補貼2237.7萬元,糧食直補資金628.4萬元,綜合直補3648.5萬元,良種補貼874.8萬元。撥付廉租房貨幣補貼62萬元,60年代企業精簡人員補貼6.7萬元,落實了農村“八大員”縣級配套資金275.4萬元,辦理小額擔保貸款246筆738萬元,民生問題得到進一步改善。

(四)支持發展力度加大。2011年,財政支持發展、服務大局的力度明顯加大。圍繞“一城一園一區”建設,設立了300萬元中小企業扶持基金,為道文化展示區爭取農業產業化項目資金1060萬元,爭取集賢工業園區標準化廠房建設資金500萬元,為神農藥業爭取到生產線建設資金300萬元,爭取其他各類企業發展扶持資金1692萬元。落實了二級公路網化縣級配套資金1947萬元。全年申報各類農業項目94個,爭取資金38284萬元。其中較大項目有:渭河治理項目14575萬元,“小水重點縣”建設2727.2萬元,水土保持1000萬元,統籌城鄉發展1270.4萬元,“三化一片林”綠色家園建設700萬元,“千億斤”糧食生產620萬元,新農村建設3112.4萬元,農村飲水安全4631萬元,農業生產救災395萬元,獼猴桃新植園補助1201.8萬元,獼猴桃受災補助790.1萬元,農業扶貧1683.5萬元,農業綜合開發1665萬元,環山旅游路綠化228萬元,有力支持了全縣經濟社會發展。

(五)財政改革深入推進。2011年,確定農村公益事業建設一事一議財政獎補項目245個,主要涉及道路硬化、人畜飲水、小型水利、電力設施、公共環衛、綠化等7大類,總預算投資16531萬元,預計財政獎補資金5510.3萬元?!班l財鄉用縣監管”高效平穩運行。國庫集中支付改革將全縣一級預算單位全部納入,并選定部分二級預算單位進行了試點,辦理授權支付業務2718筆1797.8萬元,直接支付1004筆39732.8萬元。政府采購管理日益規范,完成政府采購3691萬元,較上年增長10.3%,節約財政資金70萬元。嚴格執行《預算法》,深化了預算制度改革。進一步規范了各鎮財政管理。財政信息化建設步伐加快,業務軟件應用面進一步擴大,辦公信息化水平和效率明顯提高。

(六)財政監督成效顯著。按照財政監督服務財政管理、服務經濟社會發展的原則,全面落實了我縣《2011年財政監督檢查工作安排意見》。全年完成各類財政監督檢查50項,涉及資金5.4億元。查處違規資金373萬元,其中滯留資金253萬元,挪用資金120萬元。完成了“小金庫”專項治理全面復查階段工作,查處和糾正了3個單位存在的“小金庫”問題,涉及資金279.5萬元?!班l財鄉用縣監管”糾正不規范票據48筆22.4萬元。進一步健全了事前參與、事中監控、事后檢查相結合,預算編制、執行和監督三位一體的財政監督機制,依法理財理念深入人心,財政大監督格局更加完善。

2011年,我縣財政工作提速增效,成績斐然,但一些困難和矛盾依然存在。主要表現在集賢產業園仍處在建設階段,工業化剛剛起步,骨干稅源企業規模小,對財政收入的支撐和拉動作用還不明顯,持續增收的基礎還不牢固;收入質量還不高,收入結構仍待優化;增支因素不斷增多,重點建設任務重,配套資金壓力大,可支配財力極其有限,收支矛盾依然突出;個別單位財務管理不到位,違反財經紀律現象仍有發生,財政改革和科學化精細化管理任重道遠。為此,我們將強化措施,科學應對,在今后的工作中予以解決。

二、2012年財政預算草案

面對新形勢、新任務,2012年我縣財政工作的總體要求是:以縣第十六次黨代會和省、市財政工作會議精神為指導,深入貫徹科學發展觀,以支持“一城一園一區”建設、服務發展大局為重點,以落實惠民政策、保障和改善民生為主線,以做大收入規模、優化支出結構為目標,以加快財政改革、推進財政科學化精細化管理為動力,堅持項目帶動戰略,助推農業產業化、工業化、城鎮化和文化旅游四大板塊做大做強,統籌城鄉發展,促進各項社會事業全面進步和跨越式發展,為建設人民滿意金周至提供堅實保障。

按照上述要求和我縣生產總值增長12.5 %的目標,2012年全縣地方財政一般預算收入建議安排18600萬元,增長20%。各收入項目的安排情況是:

——稅收收入14867萬元,增長27.9%。其中:國稅地方收入920萬元,增長13.6%;地稅地方收入11700萬元,增長30%;耕地占用稅和契稅2247萬元,增長24.8%。

——非稅收入3733萬元,下降4%。其中:行政性收費和罰沒收入3253萬元,下降1.2%;專項收入480萬元,增長21.5%。

今年我縣地方財政收入作上述安排,主要考慮到,我國經濟社會進入以轉型促發展的新階段,國家繼續實行積極的財政政策。隨著新一輪西部大開發和《關中—天水經濟區發展規劃》的深入實施,我省和全市經濟社會發展將進入轉型升級、加快發展的重要時期,省、市對縣的支持力度進一步加大,更有利于我縣在基礎建設、產業培育和民生改善等方面獲得更多的資金和政策支持。加之,我縣抓項目、夯基礎的成效已經凸顯,一批重大項目相繼建成運營,經濟發展板塊格局基本形成,全縣上下人心思進、加快發展的氛圍濃郁、形勢利好??h第十六次黨代會確立了經濟社會發展主要預期目標,明確了招商引資和“一城一園一區”建設工作任務,固定資產投資將大幅增加,建筑安裝營業稅會有大幅增長,契稅、耕地占用稅的征管更加規范,增收潛力較大?!笆罩蓷l線”管理進一步規范,非稅收入將保持穩定增長。但也考慮到,當前我縣工業化水平還不高,企業整體效益不高,稅收增收的空間還比較有限。因此,今年全縣地方財政收入作上述安排,是積極穩妥的。

2012年我縣預算可安排財力為84528萬元。我縣財政支出安排堅持“量入為出,統籌兼顧,保證重點”的原則,重點向民生、社會保障、教育、科技、醫療衛生、城鄉統籌和經濟社會發展薄弱環節等領域傾斜,妥善安排各項財政支出。

按現行財政體制算賬,2012年全縣地方財政一般預算支出安排84528萬元,加上省市提前告知???3198萬元,支出共計安排117726萬元,主要支出項目本級安排情況是:

——一般公共服務11065萬元,增長11.1%;

——國防44萬元,與上年持平;

——公共安全4655萬元,增長8.2%;

——教育34504萬元,增長15%;

——科學技術144萬元,增長19%;

——文化體育與傳媒1659萬元,增長23.8%;

——社會保障和就業16736萬元,增長25.2%;

——醫療衛生14485萬元,增長40.3%;

——節能環保3685萬元,增長69.3%;

——城鄉社區事務1948萬元,增長29.4%;

——農林水事務15650萬元,增長36.3%;

——交通運輸1419萬元,下降72%;

——資源勘探電力信息等事務43萬元,增長4.9%;

——商業服務業等事務201萬元,增長12.3%;

——國土資源氣象等事務1303萬元,增長18.5%;

——住房保障支出253萬元,下降22.1%;

——糧油物資管理事務158萬元,增長15.3%;

——其他支出9774萬元,增長259.2%。

三、2012年重點工作

2012年是實施“十二五”規劃的關鍵一年,也必將是財政工作奮力爭先、實現新跨越重要一年。財政工作的整體思路是:堅持以科學發展觀為指導,認真貫徹縣第十六次黨代會精神,全力以赴做大做優財政收入,狠下功夫規范支出管理,盡心竭力解決民生問題,千方百計服務發展大局,堅持不懈推進財政改革,不斷健全財政監督機制,推動縣域經濟社會跨越式發展。

為此,我們將認真做好六個方面的工作:

(一)多措并舉,全力以赴做大做優財政收入。要按照財政一般預算收入增長20%,力爭30%的目標,奮力實現收入新跨越。一是跟蹤項目挖稅源、促增收。進一步完善與國、地稅部門的聯動協作機制,及時準確掌握重點項目進度,保證稅收應收盡收。二是更加重視飲食服務、苗木綠化、門面房出租、不動產營業稅征收面臨的問題,強化措施,堅決堵塞征管漏洞。三是緊抓非稅收入不放松。嚴格“收支兩條線”管理,強化票據監管,規范收繳行為。四是繼續加大契稅、耕地占用稅宣傳和征管力度,完善措施,加大稽查。五是進一步優化收入結構,努力增加稅收占比,力爭使稅收占比達到80%以上。六是定期召開財稅庫銀聯席會議,健全收入征管聯動機制,定期通報情況、分析形勢、解決問題,促進收入增長,確保年度目標任務按時完成。

(二)科學統籌,狠下功夫規范支出管理。支出的重點要繼續放在民生等領域和社會薄弱環節。一是統籌兼顧,確保重點支出。保證事業單位績效工資、公務員津補貼、標準化幼兒園建設、增人增支和其他重點領域以及社會薄弱環節的剛性增支,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、文化等方面的投入。二是厲行節約,艱苦奮斗,反對鋪張浪費。大力壓縮一般性支出,努力降低行政運行成本,集中有限財力辦大事。三是嚴格預算約束,嚴控預算追加。細化支出項目,提高預算執行的嚴肅性。四是加強與省、市財政部門的聯系,積極調度資金,保證重點支出,特別是把新增財力的80%用于民生支出落到實處。五是加快支出進度,提高預算支出執行的均衡性。完善專項資金管理辦法,規范資金撥付程序,堅決克服資金撥付拖沓冗長、渠道不暢的不良現象,建立科學高效的理財管理機制,切實提高財政保障能力和運行效率。

(三)改善民生,盡心竭力服務人民群眾。始終將改善民生,服務人民群眾作為工作的出發點和落腳點,堅定不移地改善民生。一是認真落實各項民生工程。加強工程資金和項目管理,加快實施進度,積極打造“民心工程”。二是不斷完善社會保障機制。加大教育投入力度,大力發展學前教育,完成公辦幼兒園建設任務。切實抓好醫藥衛生體制改革,深入實施公立醫院和縣鎮衛生一體化改革工作,全面推進藥品“三統一”制度,努力緩解群眾看病難、看病貴問題。全面實施城鄉居民社會養老保險工作。認真落實新征地農民社會保障政策,做到應保盡保。繼續完善社會救助體系,保障困難群眾特別是搬遷群眾、受災群眾和鰥寡孤獨群眾的基本生活。加快經濟適用房、廉租房建設,加大保障性住房建設力度。三是做好強農惠民補貼發放工作。積極落實家電下鄉、綜合補貼、糧食良種補貼等一系列強農惠民政策,努力增加農民收入。四是支持文化事業發展,加強基層文化服務設施建設,不斷滿足人民群眾日益增長的文化生活需要。五是加強生態環境保護,改善人民群眾生產生活環境。加強秦嶺北麓生態治理和黑河水源地保護,加快推進天然林保護、大綠等生態重點工程建設,加快防洪重點工程和水利設施建設,加大渭、黑河堤防及水土流失治理,解決農村人飲安全問題,加大環境保護和農村環境衛生綜合整治工作。

(四)發揮職能,千方百計服務發展大局。堅持不懈加快推進農業產業化、工業化、城鎮化和文化旅游四大板塊做大做強。加快項目啟動實施,安排專項資金,支持項目前期建設。一是以農業示范園區建設為重點,大力發展現代農業。繼續加大農業發展項目申報和資金爭取力度,整合支農資金,突出抓好獼猴桃主題公園、西安周至現代農業示范區、苗木花卉基地、容器育苗基地和特色生態養殖基地建設,推進農業產業化進程。二是圍繞集賢產業園區建設,扶持工業企業發展壯大。落實工業發展專項資金,加大對中小企業的扶持力度,加快園區道路等基礎設施建設,提升園區招商引資吸引力和項目承載力。合理運用財稅政策,支持骨干優勢企業發展壯大,培育新財源,加快推進工業化進程。三是大力推進城鎮化。增加基礎設施建設投入,落實二級公路網化建設配套資金,大力支持縣城新區和啞柏等重點鎮建設,完善各鎮鎮區基礎設施。四是全面支持文化旅游產業發展。繼續舉全力支持樓觀道文化展示區建設,力促其早日建成運營,形成新的經濟增長極。大力支持秦嶺國家植物園建設,扎實做好項目服務工作。積極為全縣旅游企業爭取更多的發展專項資金,支持黑河濕地公園、黑河國家森林公園及老縣城等生態旅游項目發展。

(五)推陳出新,堅持不懈推進財政改革。堅定不移地推進財政各項改革,加快財政體制機制創新,不斷提升財政科學化精細化管理水平。一是全力做好農村公益事業“一事一議”財政獎補試點工作,規范操作程序,把好項目遴選和審批,抓緊項目實施、提高工程質量,確保獎補資金使用效益。二是深入推進國庫集中支付改革,加強業務培訓,加快進度,提升質量,力爭早日將全縣所有二級單位納入改革實施范圍。三是全面加強政府采購管理和監督。不斷規范政府采購操作程序,擴大采購的規模和范圍。四是加快推進財政信息化建設。強化網絡維護和安全管理,加快“金財工程”建設,擴大財政業務信息化應用范圍,確保財政信息建設走在全省前列。

(六)注重實效,不斷健全財政監督機制。強化依法理財理念,建立健全動態監管機制,形成監督合力,不斷提升監督檢查工作質量。一是加強對財政資金的監督檢查。不斷完善監督檢查方式、規范監督檢查程序,落實年度財政監督檢查計劃,加強對重大財稅政策執行和民生資金使用情況的監督,健全覆蓋財政資金運行全過程的動態監管機制。二是強化政府債務監管,有效控制和及時化解財政風險。三是強化國有資產管理。嚴格國有資產處置程序,加大查處和責任追究力度,重點查處擅自處置國有資產的人和事,實行動態監管,防止國有資產變相流失,確保國有資產在依法合理經營中實現增值保值。四是強化自我監督機制。加強內審,自覺接受人大、審計監督,努力構建財政大監督格局。

各位代表,2012年財政工作任務繁重而具體。面對全縣加快發展的大好形勢,讓我們在縣委的正確領導下,更加滿懷信心、倍增干勁,搶抓機遇,奮力爭先,全面完成財政各項目標任務,為建設人民滿意金周至而不懈奮斗!

 


大杳焦伊人久久综合福利