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周至縣2012年財政預算執行情況和2013年財政預算(草案)的報告

 


——2013年1月日在周至縣第十六屆人民代表大會第二次會議上

 

周至縣財政局

各位代表:

受縣人民政府委托,現將我縣2012年財政預算執行情況和2013年財政預算(草案)報告如下,請予審議,并請列席人員提出意見。

一、2012年財政預算執行情況

2012年,在縣委的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,全縣財稅干部深入貫徹科學發展觀,著力保增長、保民生、保穩定,圓滿完成了全年各項目標任務,財政預算執行情況良好。

全縣公共財政預算收入預計21000萬元,占預算的112.9%,增長35.4%?;痤A算收入17041萬元,占預算的329.6%,增長239.7%。加上上劃中省收入,全縣財政總收入35000萬元,增長45.8%。公共財政預算收入完成情況是:

——稅收收入16800萬元,占預算的111.9%,增長44.6%。其中:國稅收入1032萬元,占預算的112.2%,增長27.4%;地稅收入13005萬元,占預算的111.2%,增長44.3%;耕地占用稅和契稅2763萬元,占預算的115.1%,增長53.5%。

——非稅收入4200萬元,占預算的117.3%,增長8%。其中:行政性收費和罰沒收入3079萬元,占預算的99.3%,下降6.5%;國有資源(資產)有償使用收入378萬元,增長202.4%;專項收入743萬元,占預算的154.8%,增長58.1%。

2012年,全縣公共財政預算支出預計239249萬元,占調整預算的100%,增長31.6%?;痤A算支出45579萬元,占調整預算的100%,增長361.6%。公共財政預算支出主要項目完成情況是:

——一般公共服務17752萬元,占調整預算的100%,增長28.2%;

——國防69萬元,占預算的100%,增長19%;

——公共安全6815萬元,占調整預算的100%,增長32.7%;

——教育84762萬元,占調整預算的100%,增長83.1%;

——科學技術477萬元,占調整預算的100%,增長55.4%;

——文化體育與傳媒2847萬元,占調整預算的100%,增長36.7%;

——社會保障和就業20679萬元,占調整預算的100%,與上年持平;

——醫療衛生26629萬元,占調整預算的100%,增長21%;

——節能環保6363萬元,占調整預算的100%,增長18.8%;

——城鄉社區事務5704萬元,占調整預算的100%,增長58.9%;

——農林水事務50869萬元,占調整預算的100%,增長9.1%;

——交通運輸3719萬元,占調整預算的100%,下降46.9%;

——資源勘探電力信息等事務95萬元,占調整預算的100%,與上年持平;

——商業服務業等事務4095萬元,占調整預算的100%,增長93%;

——國土資源氣象等事務1003萬元,占調整預算的100%,下降30.8%;

——住房保障支出4179萬元,占調整預算的100%,下降6.4%;

——糧油物資儲備事務244萬元,占調整預算的100%,增長11.4%;

——其他支出2589萬元,增長992.4%。

2012年,我縣預計公共財政預算收入21000萬元,上級補助收入206114萬元,地方債券收入3878萬元,上解支出4486萬元,上年結余4803萬元,上年結轉支出7940萬元,預計決算財力239249萬元,按支出預計數239249萬元算賬,年終收支結余基本平衡。

2012年,我縣財政工作不斷創新、財政實力不斷增強、政府保障能力穩步提高、公共財政體系日益完善。財政工作和預算執行特點主要表現在以下幾個方面:

(一)收支規模不斷壯大。2012年,我縣財政收入預算增長率、預算收入完成率分別為20%和110%,分別高于全市區縣平均水平3個和6.2個百分點;稅收占比80%,較上年提高了5.1個百分點,接近全市平均水平。實現了公共財政預算收入過2億元、收入增速連續三年位居全市區縣第一位、財政收入兩年翻一番的三項預期目標。全縣公共財政預算支出突破20億元,較上年增加了5.7億元。財政支出不斷向教育、社會保障等重點領域傾斜,惠及民生的支出大幅增長。其中,公共服務支出17752萬元,增長28.2%;教育支出84762萬元,增長83.1%,占公共財政預算支出的29.3%;科技支出477萬元,增長55.4%。提高了公務員津補貼、事業單位績效工資標準,盡最大努力增加了我縣干部職工收入。

(二)職能作用全面發揮。2012年,縣財政累計爭取中、省、市各類專項資金14.9億元,有力推進了全縣重點項目建設。申報各類農業項目107個,支農投入62667萬元。爭取黑河、渭河治理資金45638萬元。爭取2515萬元支持了集賢產業園區建設;爭取4000萬元,支持了縣城管網和啞柏裕盛新區建設;爭取國家生態保護區轉移支付資金5130萬元,較上年增加2707萬元。投入6723萬元用于生態環境建設和創建國家衛生縣城工作。加大了對社會事業的投入,促進了經濟社會又好又快發展。

(三)民生得到明顯改善。2012年,我縣社會保障體系日益健全,民生不斷改善。全年安排十大領域民生工程資金95543萬元,較上年增長7.4%。其中,促進就業項目1385萬元,收入倍增項目7974萬元,全民社保項目26725萬元,教育提升項目16983萬元,衛生健康項目2166萬元,文化惠民項目192萬元,住房保障項目669萬元,消除貧困項目2618萬元,改善環境項目1241萬元,生產服務項目18586萬元。

(四)財政改革穩步推進。2012年,實施農村公益事業“一事一議”財政獎補項目50個,獎補資金1649.6萬元。國庫集中支付改革在全縣所有預算單位實現了全覆蓋。成立了行政事業國有資產管理專職機構,國有資產動態監管更加縝密。啟動實施了電子化政府采購和公務卡改革,完成政府采購5040萬元,節約資金85萬元。啞柏等7個鎮標準化財政所建設通過省級驗收。積極推進財政科學化精細化管理,制定了《周至縣財政業務規程》。預算績效管理工作啟動實施,城鎮低保專項支出績效評價工作取得初步成效?!敖鹭敼こ獭辈椒ゼ涌?,財政信息化水平明顯提升。

(五)依法理財不斷強化。積極開展財政六·五普法工作,依法理財理念深入人心,聯動監管機制初步建立,財政監管覆蓋面不斷擴大,財政監督檢查程序日益規范,監督檢查工作水平全面提升。全年開展財政各類檢查55項,涉及資金7.5億元。重點對民生工程十大領域資金使用情況進行了檢查,有效防止和糾正了各類違規違紀問題,確保了??顚S煤唾Y金使用效益。深入開展了財政資金安全大檢查活動,財政大監督格局基本形成。

在總結成績的同時,也要看到我縣財政運行和管理中依然存在一些問題和困難,主要表現在:集賢產業園尚處起步階段,骨干稅源企業尚未形成規模,對財政收入的支撐作用還不明顯,財政持續增收的基礎還不牢靠;非正常增收因素較大,收入質量仍待提高;政策性增支因素不斷增多,可支配財力極其有限,收支矛盾依然突出;償還政府性債務壓力逐年增大;個別單位仍存在違反財經紀律現象,財政改革和科學化精細化管理任重道遠。為此,我們將采取切實有效措施,在今后的工作中逐步予以解決。

二、2013年財政預算草案

2013年我縣財政工作的總體要求是:認真貫徹黨的十八大精神和省、市財政工作會議及縣委十六屆三次全會精神,深入落實科學發展觀,搶抓大西安建設機遇,以支持“一城一園一區”建設為重點,以推進財政科學化精細化管理為目標,堅持實施項目帶動,大力培植財源,奮力做大做優財政收入,不斷提升保障能力,盡心竭力改善民生,堅持改革創新,全力促進我縣經濟社會跨越式發展。

按照上述要求和我縣生產總值增長11.5%的目標,2013年全縣地方財政公共財政預算收入建議安排25515萬元,增長21.5%。各收入項目的安排情況是:

——稅收收入21688萬元,增長29.1%。其中:國稅收入1200萬元,增長16.3%;地稅收入16900萬元,增長30%;耕地占用稅和契稅3588萬元,增長29.9%。

——非稅收入3827萬元,下降8.9%。其中:行政性收費和罰沒收入3167萬元,增長2.9%;教育費附加收入660萬元,增長17.9%。

今年我縣地方財政收入作上述安排,主要考慮到,國家繼續實行積極的財政政策,省市共建大西安,基礎設施、社會事業、改善民生的投入將繼續增加;城市的擴張、產業的升級,為我縣帶來了難得的發展機遇。全縣經濟社會發展主要預期目標和任務,我縣一批重大項目將落地建設,固定資產投資大幅增加,建筑安裝營業稅會有大幅增長,砂石資源稅、耕地占用稅和契稅還有較大增收潛力。但也考慮到,當前我縣工業化還處在初期階段,企業整體效益還不高,稅收增收的空間還比較有限。因此,今年全縣地方財政收入作上述安排,是積極穩妥的。

按現行財政體制算賬,2013年我縣預算可安排財力為96195萬元。其中新增財力11667萬元全部用于民生。按照“量入為出,統籌兼顧,保證重點”的原則,重點向民生、社會保障、教育、醫療衛生、小城鎮建設等領域和經濟社會發展薄弱環節傾斜,妥善安排各項財政支出。

2013年全縣地方財政公共財政預算支出安排96195萬元,增長13.8%。主要支出項目本級安排情況是:

——一般公共服務13190萬元,增長25.9%;

——國防44萬元,與上年持平;

——公共安全5053萬元,增長14.1%;

——教育35923萬元,增長22.8%;

——科學技術257萬元,增長78.5%;

——文化體育與傳媒1792萬元,增長19.3%;

——社會保障和就業15771萬元,增長32.8%;

——醫療衛生5891萬元,增長24.8%;

——節能環保1005萬元,增長36.9%;

——城鄉社區事務2461萬元,增長26.3%;

——農林水事務8042萬元,增長20.3%;

——交通運輸1767萬元,增長65.6%;

——資源勘探電力信息等事務82萬元,增長90.7%;

——商業服務業等事務241萬元,增長19.9%;

——國土資源氣象等事務1169萬元,下降10.3%;

——住房保障259萬元,增長2.4%;

——糧油物資儲備事務87萬元,增長27.9%;

——其他支出3161萬元,下降67.7%。

三、2013年重點工作

今年是“十二五”發展承上啟下的關鍵一年,我們將認真做好五個方面的工作:

(一)挖掘稅源潛力,奮力做大做優財政收入。按照公共財政預算收入增長21.5%,力爭35%的要求,竭盡全力抓好財源建設,奮力做大做強財政收入。一是抓工業養稅源。以工業發展年為契機,及時出臺扶持工業發展的政策措施,支持集賢產業園區工業投資項目,扶持中小企業發展,積極培植工業稅源。二是抓項目挖稅源。圍繞“一城一園一區”建設和其他重點項目,跟蹤服務,在重點項目建設中挖掘稅源潛力。三是抓行業促增收。在抓好不動產銷售、建筑安裝、苗木綠化等行業稅收的同時,重點抓好砂石采掘和運輸行業稅費的征繳工作,確保應收盡收。四是抓管理提質量。嚴格“收支兩條線”管理,堅持以票控費,不斷提升政府非稅收入征管工作質量。五是抓“兩稅”現亮點。進一步完善措施,加大耕地占用稅、契稅宣傳和征繳力度,使“兩稅”收入成為我縣財政增收的新亮點。同時,努力提高稅收收入在公共財政預算收入中的比重,力爭達到85%。

(二)充分發揮職能,穩步推進社會事業發展。一是全力支持城鄉統籌發展。支持城鎮化建設,加快推進縣城和啞柏裕盛新區建設。加強水利重點工程建設,加快推進黑河平原段、渭河綜合治理工程、人飲安全和農田水利項目建設。二是大力支持支柱產業發展。支持現代農業發展,積極推進農業綜合開發,加快推進農業園區化、基地化、集約化發展步伐,促進現代農業示范園、獼猴桃主題公園及華夏聯誠獼猴桃產業鏈等重點項目建設。支持文化旅游產業發展,以支持道文化展示區建設為重點,支持秦嶺植物園、西南塬區生態觀光示范區、黑河森林公園、秦嶺北麓沿線旅游發展。三是支持社會事業發展。全面落實教育支出法定增長要求,健全教育經費保障機制,認真落實中小學生“營養餐改善計劃”。加大醫療衛生投入,建立和完善政府主導的多元化衛生投入機制,繼續深化推進醫療衛生體制綜合改革,完善城鄉社區衛生服務體系建設。

(三)著力改善民生,讓人民群眾共享發展成果。一是完善社會保障體系建設。繼續完善城鄉統籌就業和再就業政策,加大就業困難群體幫扶力度。完善城鄉居民養老保險和城鄉居民基本醫療保障體系,推進城鄉居民養老一體化進程,健全社會救濟救助制度。支持廉租房、經濟適用房、限價商品房建設,提高城鎮住房保障覆蓋面,繼續實施農村困難家庭危房改造工程。二是抓好強農惠民政策的落實。重點做好涉農各類補貼一折通發放工作,努力增加農民收入。三是努力改善人民群眾生產生活環境。堅持“生態立縣”,加大秦嶺北麓生態治理和黑河水源地保護力度,積極爭取和落實生態效益補償基金,加快推進林業重點生態工程建設,大力實施“三化一片林”綠色家園建設,加強生態村、鎮建設,加強農村環境衛生整治,努力改善人居環境。

(四)推進改革創新,完善公共財政運行機制。樹立“大財政、大平衡、大管理”理念,加強政府性項目投資和預算資金支出管理,強化負債控制,有效調度財政資金用于重點項目和重點領域建設。深化公共財政管理改革,按照“預算一個盤子、收入一個袋子、支出一個口子”的要求,繼續完善“收支兩條線”管理,建立全口徑的政府預算體系和以國庫單一賬戶體系為基礎的國庫集中收付制度。全面推行預算績效管理工作,不斷完善部門績效自評和重點項目評價,提高財政資金使用績效。深化行政事業單位資產管理,進一步推進資產管理、預算管理和財務管理的有機結合。深入推進農村綜合改革,認真做好“一事一議”財政獎補工作。進一步做好國庫集中支付工作。完善電子化政府采購工作,不斷規范政府采購行為和程序,努力做到應采盡采。加快推進財政信息化建設,強化信息數據和網絡安全,擴大財政業務信息化應用范圍,促進我縣財政信息化建設取得新進展。

(五)強化財政管理,提升科學化精細化管理水平。一是強化預算約束機制。嚴控預算追加,加快預算執行進度,加大專項資金整合和監管力度,提高專項資金使用效率;二是堅持厲行節約。樹立過緊日子的思想,嚴控行政經費和一般性支出,大力壓縮“三公”經費,努力降低行政成本,集中有限財力辦大事;三是加強地方金融監管。規范舉債和擔保承諾行為,規范政府融資平臺及其債務管理,防范和化解財政風險。四是強化財政監督檢查。不斷完善監督檢查方式,進一步規范監督檢查程序,加強對重大財稅政策執行和民生資金使用情況的監督,建立健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的動態監管機制。

各位代表,2013年是貫徹落實黨的十八大精神的開局之年,財政工作任務繁重而艱巨。讓我們在縣委的正確領導下,以更加飽滿的激情,更加務實的作風,更加昂揚的斗志,不動搖、不懈怠、不折騰,滿懷信心,倍增干勁,奮勇爭先,為全面建設金周至的美好明天而努力奮斗!

 

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