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周至縣人民政府關于2019年縣級財政預算調整方案的報告--在2019年11月28日縣第十七屆人大常委會第二十二次會議上

主任、各位副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,現將我縣2019年縣級財政預算調整方案報告如下,請予審議。

一、一般公共預算

(一)2019年預算執行及預測情況

1.一般公共預算收入執行及預測

1-10月份,一般公共預算收入完成22089萬元,占年初預算的76.3%,下降0.6%,其中:稅收完成16167萬元,占預算的79.4%,稅收占比67%,較上年下降2.9%;非稅收入完成5922萬元,占預算的68.8%,較上年增長6%。受國家減稅降費等相關政策影響,預計全年一般公共預算收入為25050萬元,較年初預算減收3900萬元,其中:稅收收入預計完成18750萬元,減收1600萬元;非稅收入預計完成6300萬元,減收2300萬元。

2.一般公共預算支出執行及預測

1-10月份,一般公共預算支出350234萬元,占調整預算的74.8%,下降6%。影響GDP的八項支出完成277152萬元,較上年增長6.3%;民生支出完成312388萬元,民生占總支出的89.2%。受收入短收和中省市專項轉移支付資金縮減影響,預計全年一般公共預算支出為435561萬元,其中:縣級財力安排支出184195萬元;中省市專項轉移支付支出251366萬元。

(二)2019年一般公共預算收入調整

今年以來,受國家宏觀經濟政策調整,縣域經濟轉型升級、減稅降費等因素和高新區托管“兩鎮一園”收支基數互保的影響,縣域內稅收和非稅收入逐月下降,加之我縣土地招拍掛進度緩慢,耕地占用稅和契稅減收明顯。

綜合考慮我縣經濟社會發展總體目標及市財政下達的收入調整計劃,并結合我縣1-10月份一般預算收入完成和目標考評情況,本著“總量下調、質量提高”的原則,建議2019年一般公共預算收入由28950萬元調整為25050萬元,調減3900萬元,稅收占比由年初預算的70%調整為75%。具體調整情況如下(詳見附表1):

稅收收入由年初20350萬元調整為18750萬元,調減1600萬元,下降8%。

非稅收入由年初8600萬元調整為6300萬元,調減2300萬元,下降27%。

(三)2019年縣級一般公共預算財力情況

1.年初預算財力

縣十七屆人大第四次會議批準2019年我縣地方一般公共財政預算收入28950萬元,較上年增長8%,財力性轉移支付收入151156萬元(不考慮專項轉移支付因素),總財力180106萬元,上解支出4674萬元后,年初可用預算財力175432萬元。

2.預算財力增減情況

(1)因減稅降費因素影響,全年一般公共預算收入短收減少財力3900萬元。

(2)上年結余3120萬元。

(3)1-10月份,省市財政減少我縣財力1057萬元,其中:

均衡性財力減少8317萬元,主要為:縣級基本財力保障機制獎補資金增加4503萬元;均衡性轉移支付減少13637萬元,生態保護區轉移支付補助增加817萬元。一次性財力增加7260萬元,主要為:省市結算補助財力增加4080萬元,新增債券增加3180萬元。

(4)預計財力增減情況。11-12月,我縣均衡性轉移支付資金預計增加10600萬元(部分資金需與省市財政部門溝通協調)。

3.2019年可統籌安排財力

按現行財政體制算賬,預計全年縣級總財力為188869萬元(詳見附表2),按政策剔除應上解支出4674萬元、扣除調入預算穩定調節基金等因素后,我縣全年可統籌安排財力為184195萬元,較年初財力增加8763萬元,增長5%。

(四)2019年一般公共預算支出預算調整方案

按照《預算法》“收支平衡,不列赤字”以及我縣財政工作“保工資、保運轉、保重點民生”的總體要求,2019年縣級一般公共預算支出由年初175432萬元調整為184195萬元,調增8763萬元,其中:動用上年結余安排支出3120萬元,新增財力性轉移支付調增支出2463萬元,新增債券安排支出3180萬元。支出預算調整后預計民生支出占總支出的80%;新增財力的98%用于民生支出;教育支出占總支出的34%,同比增長2個百分點(詳見附表2)。另外,截至目前,中省市共下達我縣專項轉移支付資金23億元,預計全年將達到25.14億元(具體以年終實際到位資金為準),全年預計一般公共預算支出為43.6億元,較上年下降5%。按照《預算法》相關規定,省、市下達的專項轉移支付補助屬??顚S秘斄?,不屬于預算調整范圍。因此,在此次預算調整方案中只向縣人大常委會做以說明。

全年使用縣級預算財力調整支出項目如下:

1.增加財力安排支出8763萬元,其中:“三?!卑才胖С?583萬元;脫貧攻堅“十三五”移民易地扶貧搬遷項目安排3180萬元。

2.科目調劑安排支出情況

通過科目調劑安排“三?!?、“三大攻堅戰”、農村公益事業等支出25601萬元,主要調整安排為:

(1)動支預備費4000萬元,主要用于“三?!?、防災減災及應急突發事件支出;

(2)重點項目保障安排支出17179萬元。具體為:“三?!?安排支出11455萬元,其中:保工資支出11255萬元、保重點民生支出200萬元;“三大攻堅戰”安排支出5724萬元,其中:涉農整合縣級扶貧配套資金3120萬元、生態環保支出2604萬元。

(3)一般公用支出壓減5%、養老政策性降標4%及高新托管“兩鎮一園”調減預算重新安排支出4422萬元。具體為:“三?!敝斜9べY安排支出2809萬元;“三大攻堅戰”中安排生態環保支出1235萬元;“掃黑除惡”及信訪維穩支出378萬元。

(五)超財力安排支出情況

為保障我縣“三大攻堅戰”、“三?!敝С稣邇冬F和各項重點工作的全面開展,在通過增財力、調結構等措施的基礎上,縣財政通過向市財政超調資金安排預算追加支出34062萬元(已形成實際預算赤字),預計年底前還需安排支出41000萬元,主要安排項目如下:

1.超調資金安排支出34062萬元

(1)“三?!卑才胖С?4454萬元。其中:

保工資支出16009萬元,主要為離退休人員工資補助8366萬元、單位養老保險改革試點期間個人賬戶清理退費支出6474萬元、輔警補助675萬元、交管站人員經費200萬元、“五面紅旗村”村干部補貼69萬元等。

保運轉支出892萬元,主要為融媒體中心建設140萬元、政務中心專項經費137萬元、預算聯網監督系統116萬元、公安交警專項經費300萬元、居民家庭經濟狀況平臺建設85萬元、公車信息監管平臺建設59萬元、標準化檔案室及檔案數字化建設55萬元等。

保重點民生支出7553萬元,主要為養老服務中心及兒童福利院項目182萬元、教育項目縣級配套資金3978.79萬元、“雙高雙普”部室建設項目1570萬元;中小學校園文化建設項目資金600萬元、職教中心標準化操場改造項目資金504.28萬元、10所幼兒園設施設備購置及啟動經費資金484.8萬元、職教中心實訓樓建設項目資金61.38萬元、文體中心基層綜合文化服務中心建設項目32.48萬元等。

(2)“三大攻堅戰”安排支出6095萬元。其中:

脫貧攻堅支出2891萬元,主要為盤活2018年涉農整合資金重新安排扶貧項目支出2385萬元、扶貧避險移民搬遷社區建設101萬元、分散安置移民搬遷補助156萬元、農戶安全住房補助資金112萬元、“十三五”避災搬遷舊宅基地騰退復墾獎勵資金57萬元、“無房戶”建設補助25萬元; 63個省定貧困村文藝巡演宣傳經費28萬元;專項工作經費27萬元等。

污染防治支出3204萬元,主要為周武大橋、周楊大橋灘區整治及市級重點項目縣級配套1000萬元;縣城綠化美化1087萬元、維修養護198萬元、新型農村社區建設185萬元、美麗鄉村建設213萬元、河湖“清四亂” 100萬元、“一河(湖)一策”方案編制專項經費69萬元等。

(3)重點項目安排支出3513萬元。其中:城市基礎設施建設及維修600萬元;“四館一中心”基礎設施項目前期費用500萬元;農網改造升級項目424萬元;文化旅游名鎮建設項目420萬元;道路信號燈及監控418萬元;老舊小區改造工程項目150萬元;公安檢查站升級改造建設經費209萬元;消防隊科普教育基地及電教室建設項目93萬元;氣象局遷建新址建設200萬元;國家電子商務進農村綜合示范縣項目270萬元;村內道路建設資金70萬元;林業項目資金56萬元;農村人畜飲水維修養護53萬元;綜合文化服務中心改擴建項目支出50萬元。

2.年終預計支出41000萬元,具體為:

年底前,“三大攻堅戰”預計支出3000萬元;2018年度目標考核獎勵及事業單位績效增量支出21000萬元;鄉鎮工作補貼2500萬元;年終一次性獎勵1200萬元,離退休人員退休金政策兜底預計支出4800萬元;新增財政供養人員預計支出500萬元;縣域經濟建設發展預計支出7000萬元;信訪維穩、突發事項預防救助支出1000萬元。

(六)收支財力缺口情況

按照目前我縣預計年終財力與預計支出算賬,年終我縣一般公共財政預算赤字將達到7.5億元以上。

二、政府性基金

(一)1-10月份我縣政府性基金收入執行情況

1-10月份,政府性基金收入完成17484萬元,占年初預算的33.4%,較上年下降43%。其中:國有土地使用權出讓收入14511萬元,占年初預算的28%,較上年下降48%;城市基礎設施配套費收入2667萬元;污水處理費收入214萬元、彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用92萬元。

(二)2019年政府性基金收入預算調整情況

綜合考慮我縣經濟社會發展總體目標及土地招拍掛進度,并結合1-10月政府性基金收入完成情況,建議將2019年政府性基金收入預算52350萬元調整為35000萬元,調減17350萬元,下降33%。具體調整情況如下(詳見附表4):國有土地使用權出讓收入51900萬元調整為31950萬元,城市基礎設施配套費收入230萬元調整為2700萬元,污水處理費收入120萬元調整為220萬元,其他政府性基金收入100萬元調整為130萬元。

(三)2019年政府性基金支出預算調整情況

按照“以收定支、??顚S?、收支平衡、結余結轉下年安排使用”的原則,政府性基金支出根據政府性基金收入情況安排,自求平衡,不編制赤字預算。2019年政府性基金支出由年初52350萬元調整為35000萬元(詳見附表5),其中:國有土地使用權出讓收入安排支出31950萬元(征地和拆遷補償支出17950萬元,2019年到期債務化解安排支出13286萬元,其他支出714萬元),城市基礎設施配套費收入安排支出2700萬元,污水處理費收入安排支出220萬元,彩票發行及銷售機構業務費收入安排支出100萬元,其他政府性基金收入安排支出30萬元。

三、下一步工作措施

(一)夯實措施,圓滿完成全年收入目標任務。

一是強化目標考核,將各項任務落到實處,明確單位、落實任務,加強收入征管情況互動和反饋,加強考核獎懲力度,將各項稅收收入任務落到實處。二是加強協作,深入推進綜合治稅工作。落實各相關綜合治稅成員單位工作職責,通力合作,挖掘稅源,堵塞漏洞,做到稅收收入應收盡收。三是加快重點工程開工建設,落實項目投資,督促項目及時開工建設。四是推進土地招拍掛工作進度,嚴把土地供應時間節點,加強“契耕”兩稅的征收力度。全力以赴完成全年25050萬元的收入任務。

(二)多措并舉,確保年終財政預算收支平衡。

為化解我縣當前財政收支缺口巨大的困難現狀,確保實現年終決算“收支平衡、不列赤字”,將采取以下具體措施:一是面對今年全縣預計支出赤字7.5億元的現狀,全縣上下要牢固樹立政府“過緊日子”的思想,嚴格執行“八項規定”,進一步嚴控“三公”經費和會議費、培訓費、業務費等支出規模,嚴格財政供養人員經費管理,大力壓縮一般性支出,停止其他一切財政預算追加事項,全力以赴?!叭!?。二是加大財政資金清理盤活力度。按照國家相關政策,預計全年盤活預算單位實有賬戶資金及項目結余資金3.2億元、盤活總會計賬面長期閑置并不再支付的暫存資金1.05億元,由縣財政統籌安排用于彌補財力缺口。

三是按照省財政廳《關于全力做好縣級“三?!惫ぷ鞯耐ㄖ逢冐斵k預〔2019〕81號文件要求,建議對2019年度縣級預算及省市??畎才徘夷杲K前仍未實施的項目資金,一律不予結轉,統一收回縣財政統籌安排,用于彌補今年財力缺口。四是進一步加強與省、市政府及財政部門的對接,繼續爭取一般性轉移支付資金,緩解“三?!敝С鰩淼呢斦U蠅毫?,彌補財力缺口。大力爭取省、市專項資金,彌補我縣重點建設項目資金缺口。五是將以前年度預算穩定調節基金調入一般公共預算,彌補我縣財力缺口。六是加大政府性基金與一般預算統籌力度。加快土地招拍掛進度,確保土地出讓收入穩步增長,年終爭取形成政府性基金預算結余資金,全額調入一般公共預算用于彌補財力缺口。

需要說明的是:綜合運用以上措施彌補財力缺口后,年終我縣縣級一般公共預算支出將在184195萬元基礎上會有所調整,待年終決算后將具體情況向縣人民代表大會及人大常委會再行報告。

(三)依法依規,切實提高財政預算管理水平。

全面貫徹落實《預算法》和人大預算審查監督管理制度,繼續深入推進財稅體制改革,全面貫徹落實“零基預算”、全口徑預算、中期財政規劃、預算績效管理等財政預算管理改革工作。要進一步優化支出結構,不斷提高財政資金使用效益。要嚴格按照預算編制要求,細化預算編制內容,提高預算編制的科學性、合理性。要建立和完善財政支出項目庫及中期財政規劃制度,推動年度財政預算編制與中期財政規劃約束銜接機制。要積極構建現代財政管理的新機制,進一步提高我縣財政預算管理水平。

臨近年終歲末,財政工作任務十分繁重艱巨。我們決心在縣委的堅強領導下,在縣人大的監督支持下,以更加昂揚的斗志和奮發有為的精神,堅定信心、攻堅克難,全力以赴完成全年財政收支預算目標任務。

附件:1.周至縣2019年地方財政收入預算調整表

2.周至縣2019年一般公共財政預算財力預計表

3.周至縣2019年一般公共財政預算支出調整表

4.周至縣2019年政府性基金收入預算調整表

5.周至縣2019年政府性基金支出預算調整表

相關附件:

附表1:周至縣2019年地方財政收入預算調整表

附表2:周至縣2019年一般公共財政預算財力預計表

附表3:周至縣2019年一般公共財政預算支出調整表

附表4:周至縣2019年政府性基金收入預算調整表

附表5:周至縣2019年政府性基金支出預算調整表

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