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周至縣人民政府 2018年財政決算情況

周至縣人民政府

2018年財政決算情況

今年初,縣第十七屆人民代表大會第四次會議審議通過了《周至縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)的報告》。目前,我縣2018年財政決算已經上級財政部門審核通過并批復(陜財辦預〔2019〕90號)。受縣人民政府委托,現將我縣2018年財政決算情況報告如下。

一、2018年財政收支決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況

2018年,全縣地方一般公共預算收入完成26801萬元,占調整預算(周至縣第十七屆人大常委會第十五次會議批準收入26500萬元)的101.1%,增長7%;稅收占比73.2%,超調整預算(稅收占比70%)3.2個百分點,較上年增加11.6個百分點。上級補助收入403871萬元,債券轉貸收入28006萬元,上年結余800萬元,調入資金13000萬元(全部為政府性基金結余調入),全縣一般公共預算總收入472478萬元。

2018年,全縣一般公共預算支出完成458309萬元,占調整預算(458317萬元)的99.998%,增長14.9%;民生支出完成414256萬元,占一般公共預算支出的90.4%;支撐GDP核算的八項支出完成293816萬元,增長1.7%。上解支出5339萬元,債務還本支出7060萬元,安排預算穩定調節基金1762萬元,一般公共預算總支出472470萬元。收支相抵后年終滾存結余8萬元,減去結轉下年支出8萬元(結轉資金已于2019年安排使用),凈結余為零。

(二)政府性基金收支決算情況

2018年,全縣地方政府性基金收入完成37194萬元,上級補助收入8056萬元,轉貸置換專項債券收入4847萬元,上年結余1558萬元,政府性基金總收入51655萬元。

2018年,全縣政府性基金支出完成28618萬元,上解支出63萬元,專項債務還本支出4847萬元,調出資金13000萬元,政府性基金總支出46528萬元。收支相抵后年終結轉結余5127萬元,結轉結余資金已于2019年使用。

(三)國有資本經營決算情況

全縣未發生國有資本經營收入和支出,因此不存在國有資本經營決算。

(四)社會保險基金收支決算情況

2018年,全縣社會保險基金收入完成 98009萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入23601萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入32940萬元,居民基本醫療保險基金收入41468萬元。

2018年,全縣社會保險基金支出完成99574 萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出20435萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出38109萬元,居民基本醫療保險基金支出41030萬元。

2018年,全縣社會保險基金預算本年收支赤字1565萬元,年末滾存結余 43925萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金滾存結余37734萬元,機關事業單位基本養老保險基金滾存結余3537萬元,居民基本醫療保險基金滾存結余2654萬元。

二、其他重點報告事項

(一)政府債務限額及決算情況

2018年,全縣地方政府債務余額限額100200萬元,其中:地方政府一般債務余額限額61200萬元,地方政府專項債務余額限額39000萬元。

本年地方政府一般債務(轉貸)收入 28006 萬元,其中:新增一般債券收入 21900 萬元,轉貸置換一般債券收入1691萬元,轉貸置換定向一般債券收入4415萬元;本年地方政府一般債務(轉貸)支出 7060 萬元。

本年地方政府專項債務(轉貸)收入 4847 萬元,本年地方政府專項債務(轉貸)支出4847萬元。

2018年年末地方政府債務余額82825萬元,其中:地方政府一般債務余額55652萬元,地方政府專項債務余額27173萬元。

(二)預算績效工作開展情況

2018年全縣開展了秦嶺北麓違建拆除點造林綠化、一事一議、教育專項、農業切塊資金、扶貧整合等項目的評審和考察,覆蓋基層單位及村組617個,評審金額42502萬元,核減資金5075萬元。

(三)轉移支付資金使用情況

2018年上級補助收入403871萬元,其中:專項轉移支付186048萬元,全部按照中省市文件要求在18個大類的不同項目全部安排落實;一般轉移支付中有專項用途的也全部按要求安排到位,其余轉移支付全部用于“保工資、保民生、保運轉”。

(四)“三公經費”決算情況

2018年全縣“三公經費”支出1275萬元,同比增長0.58%,增長主要原因是購置執法執勤車輛。

1、因公出國(境)費用支出決算情況。

全縣因公出國費用3.98萬元,為發改委出國考察學習費用。

2、公務用車購置及運行維護費用支出決算情況。   全縣公務用車購置及運行維護費1156.32萬元,較上年增長1.63%。其中:公務用車購置費292.39萬元,較上年增長75.33%,主要是公安局、交通局等單位購置執法執勤車輛;2018年全縣發生公務用車運行維護支出836.93萬元,較上年下降11.03%,主要原因為壓縮開支運行維護費用下降。

3、公務接待費支出決算情況。

全縣公務接待費用支出114.7元,較去年同比下降11.63%,主要原因為壓縮公務接待費用。

(五)預備費使用情況

2018年預備費主要安排使用在以下2個大的方面:

1、防災減災及突發應急事件支出568萬元,主要安排在:

⑴ 除雪保暢支出110萬元;

⑵ 農村人畜安全飲水維修養護及防汛費支出117萬元;

⑶ 山洪災害防治及移民分散安置支出96萬元;

⑷ “瘦肉精”檢查及“雙認證”農產品合格管理 、黃刺娥防治、非洲豬瘟防治、7.20馬昭森等三人溺亡事件、6.12事故、新安溺水兒童打撈等支出245萬元。

2、脫貧攻堅類支出2432萬元,主要安排在:

⑴“無房戶”建設支出510萬元;

⑵“廣電扶貧.寬帶鄉村”工程支出314萬元;

⑶ 就業扶貧公益性崗位補貼支出308萬元;

⑷ 2018年第一書記和駐村工作隊經費縣配支出71萬元;

⑸ 貧困殘疾人慰問相關支出313萬元;

⑹ 困難大學生補助、教育項目扶貧、貧困人員參合補助等支出921萬元。

(六)扶貧資金使用情況

2018年,我縣支持打好精準脫貧攻堅戰,全年統籌整合各類扶貧資金41098.61萬元,全力保障脫貧攻堅需求。投入3195.24萬元,用于20個鎮街貧困戶產業發展;投入11227.42萬元,用于貧困村通村通組油返砂整治、道路硬化等;投入8624.34萬元,集中解決貧困村安全飲水、抗旱等問題;投入5350萬元資金,用于全縣107個省定貧困村的壯大村級集體經濟發展;投入7264.75萬元,支持企業及合作社帶動貧困戶發展;投入1335萬元,用于幸福新農村示范村建設等。切實做好馮新柱案“以案促改”及財政扶貧領域存在問題整改,確保資金精準使用和高效運行。

過去的一年,在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大的監督支持下,全縣財政工作深入貫徹落實黨的十九大精神,緊緊圍繞全縣經濟社會發展大局,努力克服減收增支等不利因素影響,攻堅克難、奮力而為,優先保工資、保運轉、保民生,統籌支持打好秦嶺“保衛戰”和脫貧摘帽戰,圓滿完成了全年預算目標和各項工作任務。

附件:1.2018年度周至縣一般公共預算收入決算表

2.2018年度周至縣一般公共預算支出決算表

3.2018年度周至縣一般公共預算本級支出決算表

4.2018年度周至縣一般公共預算本級基本支出決算表

5.2018年度周至縣一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

6.2018年度周至縣一般公共預算收入決算明細表

7.2018年度周至縣一般公共預算本級支出功能分類決算表

8.2018年度周至縣地方政府一般債務限額和余額決算表

9.2018年度周至縣政府性基金收入決算表

10.2018年度周至縣政府性基金支出決算表

11.2018年度周至縣政府性基金轉移支付決算表

12.2018年度周至縣地方政府專項債務限額和余額決算表

13.2018年度周至縣國有資本經營收入決算表

14.2018年度周至縣國有資本經營支出決算表

15.2018年度周至縣國有資本經營轉移支付決算表

16.2018年度周至縣社會保險基金收入決算表

17.2018年度周至縣社會保險基金支出決算表

18.2018年度周至縣專項轉移支付決算表

19.2018年度周至縣一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

20.2018年度周至縣財政轉移支付安排說明

21.2018年度周至縣舉借政府債務說明

22.2018年度周至縣預算績效工作開展說明

23.2018年度周至縣公開空表說明

名詞解釋

1.債券轉貸收入:是指由中央發行國債,再轉貸給地方政府使用而發行的債券。由此獲得的資金就是地方政府債券轉貸收入。

2.國有資本經營預算:是指對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經營預算按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

相關附件:

2018年總決算公開表

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