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周至縣人民政府關于周至縣2019年財政決算情況的報告

周至縣人民政府

關于周至縣2019年財政決算情況的報告

——在2020年9月29日縣第十七屆人大常委會第二十九次會議上

周至縣財政局局長 樊宏斌

主任、各位副主任,各位委員:

今年初,縣第十七屆人民代表大會第五次會議審議通過了《周至縣2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案)的報告》。目前,我縣2019年財政決算已經上級財政部門審核通過并批復(陜財辦預〔2020〕72號)。受縣人民政府委托,現將我縣2019年財政決算情況報告如下。

一、2019年財政收支決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況

2019年,全縣地方一般公共預算收入完成25099萬元,占調整預算(25050萬元)的101.2%,同比下降6.4%;稅收占比75.8%,較調整預算(稅收占比74.9%)增加0.9個百分點,較上年增加2.6個百分點。上級補助收入394145萬元,債券轉貸收入6555萬元,上年結余8萬元,調入預算穩定調節基金12152萬元,全縣一般公共預算總收入437959萬元。

2019年,全縣一般公共預算支出完成424000萬元(較年初報告431098萬元,差距7098萬元,主要原因為應列為市級???,列為區縣級,由市級決算反應支出),占調整預算(424365萬元)的99.9%,同比下降7.5%;民生支出完成378892萬元,占一般公共預算支出的89.4%;支撐GDP核算的八項支出完成313744萬元,同比增長8.3%。上解支出5371萬元,債務還本支出3375萬元,安排預算穩定調節基金4848萬元,一般公共預算總支出437594萬元。收支相抵后年終滾存結余365萬元,減去結轉下年支出365萬元,凈結余為零。

(二)政府性基金收支決算情況

2019年,全縣地方政府性基金收入完成19334萬元(土地出讓金收入15907萬元,占基金收入82.3%),上級補助收入9322萬元,轉貸置換專項債券收入4310萬元,上年結余5127萬元,政府性基金總收入38093萬元。

2019年,全縣政府性基金支出完成32062萬元,上解支出31萬元,專項債務還本支出4310萬元,政府性基金總支出36403萬元。收支相抵后年終結轉結余1690萬元。

(三)國有資本經營決算情況

因年初未列國有資本經營預算,所以無國有資本經營決算。

(四)社會保險基金收支決算情況

全縣社會保險基金上年結余43922萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金滾存結余37733萬元,機關事業單位基本養老保險基金滾存結余3536萬元,居民基本醫療保險基金滾存結余2653萬元。

2019年,全縣社會保險基金收入完成 103365萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入21450萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入36936萬元,居民基本醫療保險基金收入44979萬元。

2019年,全縣社會保險基金支出完成102997 萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出18995萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出37750萬元,居民基本醫療保險基金支出46252萬元。

2019年,全縣社會保險基金預算本年收支結余368萬元,年末滾存結余44290萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金滾存結余40188萬元,機關事業單位基本養老保險基金滾存結余2722萬元,居民基本醫療保險基金滾存結余1380萬元。

二、其他重點報告事項

(一)政府債務限額及決算情況

2019年,全縣地方政府債務限額103380萬元,其中:地方政府一般債務限額64380萬元,地方政府專項債務限額39000萬元。

上年年底地方政府債務余額82825萬元,其中:地方政府一般債務余額55652萬元、地方政府專項債務余額27173萬元。

本年地方政府一般債務(轉貸)收入6555萬元,其中:新增一般債券收入3180萬元(已全部安排),再融資債券收入3375萬元;本年地方政府一般債務(轉貸)支出3375萬元。

本年地方政府專項債務(轉貸)收入4310萬元(再融資債券),本年地方政府專項債務(轉貸)支出4310萬元。

2019年年底地方政府債務余額85918萬元,其中:地方政府一般債務余額58832萬元、地方政府專項債務余額27086萬元(本年采用其他方式化解債務本金87萬元)。

(二)預算績效工作開展情況

2019年全縣共評審項目503個,評審資金108579萬元,節約財政資金18934萬元,節約率為17.5%。以脫貧攻堅為重點,開展財政重點績效評價14項,評審扶貧資金項目193個,資金規模41953萬元,占總評審資金的38.6%,為打贏“脫貧攻堅戰”奠定扎實基礎。

(三)轉移支付資金使用情況

2019年上級補助收入394145萬元,其中:專項轉移支付122028萬元,全部按照中省市文件要求在18個大類的不同項目全部安排落實;一般轉移支付中有專項用途的也全部按要求安排到位,其余轉移支付全部用于“保工資、保民生、保運轉”。

(四)“三公經費”決算情況

2019年全縣“三公經費”支出1288萬元,同比增長1.02%,增長的主要原因是公務用車運行維護費用增加。

1、因公出國(境)費用支出決算情況。

全縣無因公出國費用。

2、公務用車購置及運行維護費用支出決算情況。 全縣公務用車購置及運行維護費1135萬元,較上年下降1.82%。其中:公務用車購置費232萬元(購置車輛主要是公安局、交通局等單位購置執法執勤車輛),較上年下降20.55%;2019年全縣發生公務用車運行維護支出903萬元,較上年增加4.51%,主要原因為執法執勤車輛增加所致。

3、公務接待費支出決算情況。

全縣公務接待費用支出153萬元,較上年增加33.04%,主要原因為各部門業務量普遍增加,相應費用有所上漲。

(五)預備費使用情況

2019年預備費主要安排使用在以下方面:

1、“保工資、保運轉、?;久裆钡取叭!敝С?83萬元;

2、脫貧攻堅支出1019萬元;

3、“掃黑除惡”及社會治安支出471萬元;

4、優化放管服及營商環境支出904萬元;

5、?;久裆С?89萬元;

6、防災減害及應急突發事件等支出234萬元;

(六)扶貧資金使用情況

2019年,我縣支持打好精準脫貧攻堅戰,全年統籌整合各類扶貧資金37405萬元,全力保障脫貧攻堅需求。投入941萬元用于20個鎮街貧困戶產業發展,投入8135萬元用于貧困村通村通組路、道路硬化等,投入4200萬元集中解決貧困村安全飲水、抗旱等問題,投入10060萬元資金用于全縣107個省定貧困村的壯大村級集體經濟發展,投入8295萬元用于資產收益項目等。切實做好馮新柱案“以案促改”及財政扶貧領域存在問題整改,確保資金精準使用和高效運行。

過去的一年,在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大的監督支持下,全縣財政工作深入貫徹落實黨的十九大精神,緊緊圍繞全縣經濟社會發展大局,努力克服減收增支等不利因素影響,攻堅克難、奮力而為,優先保工資、保運轉、保民生,統籌支持三大攻堅戰,圓滿完成了全年預算目標和各項工作任務。

附件:1. 2019年度周至縣一般公共預算收入決算表

2. 2019年度周至縣一般公共預算支出決算表

3. 2019年度周至縣一般公共預算本級支出決算表

4. 2019年度周至縣一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

5. 2019年度周至縣一般公共預算收入決算明細表

6. 2019年度周至縣一般公共預算本級支出功能分類決算表

7. 2019年度周至縣一般公共預算本級支出經濟分類決算表

8. 2019年度周至縣地方政府一般債務限額和余額決算表

9. 2019年度周至縣政府性基金收入決算表

10. 2019年度周至縣政府性基金支出決算表

11. 2019年度周至縣政府性基金轉移支付決算表

12. 2019年度周至縣地方政府專項債務限額和余額決算表

13. 2019年度周至縣國有資本經營收入決算表

14. 2019年度周至縣國有資本經營支出決算表

15. 2019年度周至縣國有資本經營轉移支付決算表

16. 2019年度周至縣社會保險基金收入決算表

17. 2019年度周至縣社會保險基金支出決算表

18. 2019年度周至縣專項轉移支付決算表

19. 2019年度周至縣一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

20. 2019年度周至縣財政轉移支付安排說明

21. 2019年度周至縣舉借政府債務說明

22. 2019年度周至縣預算績效工作開展說明

23. 2019年度周至縣公開空表說明


周至縣財政局

2020年9月29日


名 詞 解 釋

1.債券轉貸收入:是指由中央發行國債,再轉貸給地方政府使用而發行的債券。由此獲得的資金就是地方政府債券轉貸收入。

2.國有資本經營預算:是指對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經營預算按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

3再融資債券:是指省、自治區、直轄市政府(含經省級政府批準自辦債券發行的計劃單列市政府)為償還到期地方政府債券而發行的地方政府債券,即“借新還舊”債券。


附件:周至縣2019財政決算表.xls

周至縣2019財政決算表.xls

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