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周至縣人民政府關于2020年縣級財政預算調整方案的報告

周至縣人民政府

關于2020年縣級財政預算調整方案的報告

周至縣財政局局長 樊宏斌

(2020年11月24日)

主任、各位副主任、各位委員:

我受縣政府委托,現向縣十七屆人大常委會第30次會議提出我縣2020年縣級財政預算調整方案的報告,請予審議。

一、1-10月一般公共預算收支執行

(一)一般公共預算收入

1-10月份,一般公共預算收入完成2.2億元,占年初預算的83.5%,其中:稅收收入完成1.2億元,占年初預算的60%,稅收占比54.41%,稅收收入較上年同期下降25.2%;非稅收入完成1億元。

(二)一般公共預算支出

1-10月份,一般公共預算支出完成31.3億元,其中:影響GDP的八項支出完成221526萬元;民生支出完成27.9億元,民生支出占比為89.1%。

二、一般公共預算收支調整預算

(一)一般公共預算收入預算調整

按照市財政局《關于進一步做好2020年財政收支預算工作》(市財函〔2020〕2087號)有關要求,經綜合研判我縣財政收入形勢,同時受普惠性減稅降費及抗擊疫情支持企業復工復產階段性減稅降費政策影響,建議將我縣2020年一般公共預算收入2.66億元調整為2.3億元,調整后稅收收入1.5億元,同比下降20%,具體調整情況如下(詳見附表1):

稅務部門地方收入由年初2.1億元調整為1.56億元,調減0.54億元,其中:稅收收入1.5億元、教育費附加和地方教育費附加收入0.06億元。

財政部門收入由年初0.56億元調整為0.74億元,調增0.18億元。

(二)一般公共預算支出預算調整

按照《預算法》“收支平衡,不列赤字”的原則以及在落實“三大攻堅戰”、“六穩”、“六?!?、“十項重點工作”等重點項目保障工作總體要求,2020年我縣一般公共預算支出由年初181967萬元調整為211544萬元,調增29577萬元,其中:上年結余安排支出365萬元,新增財力性轉移支付調增支出2370萬元,特殊轉移支付安排支出15019萬元,抗疫特別國債省級預留資金安排支出4599萬元,新增一般債券資金安排支出7224萬元。支出預算調整后預計民生支出占總支出的80%,新增財力的98%用于民生支出(詳見附表2)。另外,截至目前,中央、省、市共下達我縣專項轉移支付資金19.15億元,預計全年將達到20億元(具體以年終實際到位資金為準),加上縣級收入和一般性轉移支付后預計全年總支出將達到40.5億元,按照《預算法》相關規定,省、市下達的專項轉移支付補助屬專用財力,不屬于預算調整范圍。因此,在此次預算調整方案中只向縣人大常委會作以說明。

1、新增財力安排支出29577萬元

(1)上年結轉結余365萬元,全部用于教育支出。

(2)新增一般債券資金7224萬元,其中:安排償還“十三五”易地移民搬遷貸款1883.78萬元;2018-2019年農村無害化戶廁提升改造建設項目1273萬元;縣城基礎設施建設項目1380.06萬元;教育基礎設施建設項目2687.16萬元。

(3)特殊轉移支付資金15019萬元,其中:安排退休人員工資及調資補助資金9000萬元;城鄉居民養老保險縣級配套資金2000萬元;鄉鎮工作補貼、新增財政供養人員工資及普調工資4019萬元。

(4)特殊抗疫國債資金4599萬元,其中:安排退休人員工資2300萬元;教育項目2299萬元。

(5)新增一般性轉移支付資金2370萬元,全部用于教育支出。

2、科目調劑安排支出情況

(1)動支預備費2382萬元,全國受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響,按照《預算法》規定,1月23日報縣政府審批同意,動支2020年預備費,專項用于疫情防控經費、疫情防控物資采購及疫情防控人員補助等。

(2)脫貧攻堅及涉農整合安排資金3420萬元,全部安排脫貧攻堅相關支出。

(3)生態環保專項資金安排2017萬元,用于秦嶺生態保護、環境治理及鐵腕治霾相關支出。

(4)“三?!敝С霭才?4150萬元,其中:工資性支出11075萬元,?;久裆С?075萬元。

(5)一般債務還本付息安排3298萬元。

(三)財政存量資金安排支出情況

面對新冠肺炎疫情影響及復雜多變的經濟形勢,縣財政按照省、市政府“過緊日子”的要求,嚴控一般性支出,對非剛性非重點支出不予安排資金,但為落實“三?!?、“三大攻堅戰”及重點項目等重大支出事項,加大財政存量資金清理盤活力度,累計安排支出16132萬元,主要安排項目如下:

1、“三?!敝С?423萬元,主要安排為:保工資886萬元,保運轉645萬元,?;久裆?892萬元;

2、脫貧攻堅及涉農整合安排4028萬元,其中:涉農整合資金收回后繼續用于涉農整合項目資金2848萬元,脫貧攻堅縣級安排1180萬元;

3、農村公益事業1008萬元;

4、縣域經濟發展及基礎設施建設支出1357萬元;

5、信訪維穩及社會穩定類安排323萬元;

6、生態環保等支出195萬元;

7、外宣及宣傳類安排95萬元;

8、優化放管服類704萬元。

(四)收支財力缺口情況

目前,我縣目標考評獎及事業單位績效工資增量2.6億元、一次性獎勵0.2億元、鄉鎮工作補貼0.65億元等尚未兌現;另外,年終脫貧攻堅專項資金還需0.31億元、縣域經濟發展縣級配套資金還需0.72億元、治污減霾及生態保護還需0.37億元,預計年終我縣一般公共預算支出存在缺口4.85億元。

三、政府性基金預算調整

(一)1-10月份政府性基金收入

1-10月份,政府性基金收入完成29651萬元,占年初預算的60%,其中:國有土地使用權出讓收入28766萬元、城市基礎設施配套費收入635萬元、污水處理費收入203萬元、彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用47萬元。

(二)1-10月份政府性基金支出

1-10月份,政府性基金支出完成31385萬元,占年初預算的63.6%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出19807萬元。

(三)政府性基金收入預算調整

綜合考慮我縣經濟社會發展總體目標及政府性基金轉移支付收入,并結合目前土地招拍掛完成情況,建議將我縣2020年政府性基金收入49385萬元調整為65841萬元,具體調整情況如下(詳見附表4):國有土地使用權出讓收入46000萬元,城市基礎設施配套費收入3000萬元,污水處理費收入200萬元調增為240萬元,其他政府性基金收入30萬元全部調減,彩票發行及銷售機構業務費收入155萬元調減為55萬元,政府性基金轉移支付收入增加16546萬元(抗疫特別國債資金)。

(四)政府性基金支出預算調整

按照“以收定支、收支平衡”的原則,政府性基金支出根據政府性基金收入情況安排,自求平衡,不編制赤字預算。政府性基金支出由年初49385萬元調整為65841萬元(詳見附表5),調增16456萬元。其中:

1、國有土地使用權出讓收入安排支出46000萬元,其中:安排隱性債務化解10500萬元、專項債務還本付息1876萬元;

2、城市基礎設施配套費收入安排支出3000萬元;

3、污水處理費收入安排支出240萬元;

4、彩票發行及銷售機構業務費收入安排支出55萬元;

5、抗疫特別國債資金安排支出16546萬元,其中:安排教育基礎設施建設項目4257萬元;縣醫院傳染病綜合樓(一期)建設項目2220萬元;支持縣域經濟發展(縣城基礎設施建設)項目7400萬元;疫情防控相關支出2669萬元。

四、 下一步工作措施

值此年底沖刺之際,全縣財稅部門將緊緊圍繞縣委、縣人大的總體工作要求,切實強化收入征管,加快預算執行,努力完成財政收支預算。

(一)抓實抓牢收入組織工作,切實提高財政保障能力。一是貫徹落實各項減稅降費政策;二是明確收入目標,細化分解,確保依法征管、應收盡收;三是涵養稅源、鞏固稅基,積極培育新的經濟增長點,形成新的稅收增長點,不斷增強財政發展后勁;四是加強與高新區的對接和聯系,保證高新集賢園稅收及時足額劃轉。

(二)多措并舉,確保年終財政預算收支平衡。

為化解我縣當前財政收支缺口巨大的困難現狀,確保實現年終決算“收支平衡、不列赤字”,將采取以下具體措施:

1、進一步壓減非剛性、非重點支出。一是牢固樹立政府“過緊日子”的思想,進一步嚴控“三公”經費和會議費、培訓費、業務費等支出規模,硬化預算執行,從嚴控制新增項目,大力壓縮一般性、非剛性支出,兜牢兜實“三?!惫ぷ?。

2、進一步盤活各類財政存量資金,加大政府資產和資源處置力度;對支出進度緩慢和效益低的財政資金進行壓減和收回,盤活資金統籌用于彌補財力缺口。

3、進一步加強與省、市政府及財政部門的對接,一是繼續爭取一般性轉移支付資金,緩解“三?!敝С鰩淼呢斦U蠅毫?,彌補財力缺口;二是大力爭取省、市專項資金,彌補重點建設項目資金缺口。

4、調入預算穩定調節基金4848萬元,調劑預備費1618萬元,用于彌補我縣一般公共預算財力缺口。

5、加大政府性基金與一般預算統籌力度。加快推進土地招拍掛,確保土地出讓收入穩步增長,年終爭取形成政府性基金預算結余資金,按照30%的比例補充預算穩定調節基金,用于彌補以后年度財力缺口。

需要說明的是:綜合運用以上措施彌補財力缺口后,年終我縣一般公共預算支出將在211544萬元基礎上會有所調整,待年終決算后將具體情況向縣人民代表大會及人大常委會再行報告。

2020年,我縣財政收支形勢依然十分嚴峻,“三?!敝С鰤毫τ性鰺o減。我們決心在縣委的領導下,在縣人大的監督支持下,認真落實會議精神,繼續鞏固和拓展減稅降費成效,堅持政府過緊日子,強化收支管理,全力以赴扎實做好“六穩”工作,落實“六?!比蝿?。

附件:周至縣2020年預算調整附表.xls

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